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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0719002 19/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.759.503-0X - Marcilene coelho albuquerque R$ 1.105,26 Valor que se empenha para cobrir despesa com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a u. e. gervasio oliveira, em substituicao a servidora evandite gomes da silva que se encontra de atestado medico.
0719002 19/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.624.508-4X - Jose joaquim de oliveira R$ 1.000,00 Valor que se empenha referente a locacao de imovel urbano situada na av. projetada, s n, centro do municipio onde funciona o nucleo de apoio aos digitadores,para enserirem dados no sistema, relativ0 ao mes de junho de 2024.
0719003 19/07/24 010100 - Camara municipal de capitao de campos XXX.173.750-0XXXX - Uniao das camaras municipais do estado do piaui R$ 400,00 Valor que se empenha para cobrir despesa com contribuicao mensal junto a avep.
0719003 19/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar administrativo e de suporte de sistema na secretaria municipal de educacao, relativo ao mes de junho de 2024.
0718001 18/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.989.200-0XXXX - Daniel ferreira nunes 07409099402 R$ 650,00 Valor que se empenha para cobrir deespesa com servicos prestados na confeccao de 01 porta de chapa de ferro de 2,10 por 0,80 de altura.
0718001 18/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.497.140-0XXXX - Raimundo antonio rodriguesme R$ 6.300,00 Valor que se empenha referente aquisicao de medicamentos destinados para manutencao das unidades basicas de saude municipais.
0718001 18/07/24 021300 - Sec. municipal de esporte XXX.352.403-3X - Adalberto ribeiro dos santos R$ 400,00 Valor que se empenha referente a concessao de 02 (duas) diarias ao secretario de esporte, para o custeio de viagem com destino a teresina-pi, para resolver assuntos relacionados a essa secretaria, no periodo de 18 a 19 de julho de 2024.
0718002 18/07/24 020500 - Sec. mun. de agricultura e meio ambiente XXX.580.953-0X - Antonio amorim de oliveira R$ 400,00 Valor que se empenha referente a concessao de 02(duas) diarias ao secretario de meio ambiente, para custeio de viagem com destino a sao joao do paiui-pi, resolvendo assuntos relacionados a essa secretaria, no periodo de 18 a 19 de julho de 2024.
0718002 18/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.596.660-0XXXX - Otoclinica ltda R$ 6.050,00 Valor que se empenha referente a servicos medicos prestados na realizacao de procedimentos em pacientes encaminhados por esta secretaria.
0718003 18/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.966.450-0XXXX - Imprensa nacional R$ 272,44 Valor que se empenha referente aos servico prestado na publicacao do oficio 10463852.
0718004 18/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.224.860-0XXXX - Marcio oliveira cacique me R$ 390,00 Valor que se empenha referente a servico prestado em hospedagem, para os prestadores de servico desta prefeitura.
0717001 17/07/24 010100 - Camara municipal de capitao de campos XXX.639.273-0X - Enerismar sousa oliveira R$ 360,00 Valor que se empenha para cobrir despesa com a concessao de 02 (duas) diarias ao vereador desta casa legislativa para custeio de viagem a sao joao do piaui-pi, para resolver assuntos de interesse desta casa, em orgao publicos e privados, no periodo de 17 e 18 de julho de 2024.
0717001 17/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.381.263-6X - Bruno oliveira santos R$ 600,00 Valor que se empenha referente a concessao de 03(tres) diarias ao secretario municipal de cultura, para custeio de viagem com destino a teresina-pi, para tratar de assuntos relacionados a esse municipio, no periodo de 17 a 19 de julho de 2024.
0717001 17/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.113.303-6X - Reinaldo coelho ramos R$ 400,00 Valor que se empenha referente a concessao de 02(duas) diarias ao professor, para custeio de viagem a teresina-pi, resolvendo assuntos relacionados a essa secretaria, no periodo de 17 e 18 de julho 2024.
0717001 17/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.685.763-9X - Lourivan modesto de sousa R$ 706,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais, relativo a dias trabalhados.
0717002 17/07/24 010100 - Camara municipal de capitao de campos XXX.295.243-0X - Joseilton jailson de oliveira R$ 360,00 Valor que se empenha para cobrir despesa com a concessao de 02 (duas) diarias ao vereador desta casa legislativa para custeio de viagem a sao joao do piaui-pi, para resolver assuntos de interesse desta casa, em orgao publicos e privados, no periodo de 17 18 de julho de 2024.
0717002 17/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.137.320-0XXXX - Bandeira material de construcao & irrigacao ltda R$ 6.507,76 Valor que se empenha referente aquisicao de pecas para manutencao dos pocos de responsabilidade desta prefeitura municipal de capitao gervasio oliveira.
0717002 17/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.482.118-0X - Maria de oliveira dias R$ 360,00 Valor que se empenha referente a concessao de 03(tres) diarias a auxiliar de servicos gerais, para custeio de viagem a sao joao do piaui-pi, resolvendo assuntos relacionados a essa secretaria, no periodo de 17 a 19 de julho 2024.
0717002 17/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.892.353-5X - Rhaonny siqueira reis ribeiro R$ 2.030,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na inquerie canino (teste rapido), no territorio serra da capivara, em capitao gervasio oliveira, nos dias 08 07 a 10 07 2024.
0717003 17/07/24 010100 - Camara municipal de capitao de campos XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha para cobrir despesa com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, junto a esta casa legislativa.