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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0715003 15/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.966.450-0XXXX - Imprensa nacional R$ 739,48 Valor que se empenha referente aos servico prestado na publicacao do oficio 10455777.
0712001 12/07/24 010100 - Camara municipal de capitao de campos XXX.295.243-0X - Joseilton jailson de oliveira R$ 360,00 Valor que se empenha para cobrir despesa com a concessao de 02 (duas) diarias ao vereador desta casa legislativa para custeio de viagem a teresina-pi, para resolver assuntos de interesse desta casa, em orgao publicos e privados, no periodo de 15 a 16 de julho de 2024.
0712001 12/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.030.070-1XXXX - Empreendimentos farmaceuticos globo ltda R$ 383,28 Valor que se empenha referente aquisicao de medicamentos destinado para manutencao das unidades basicas de saude municipais.
0712001 12/07/24 021500 - Sec. municipal da mulher XXX.771.363-0X - Aurelia da luz moreira R$ 200,00 Valor que se empenha referente a concessao de 01(uma) diaria a secretaria da mulher, para custeio de viagem com destino a teresina-pi, para tratar de assuntos relacionados a essa secretaria, no periodo de 12 de julho de 2024.
0712002 12/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.527.133-9X - Gercino rodrigues de oliveira R$ 1.212,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servico gerais, relativo a dias trabalhados.
0712002 12/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.902.660-0XXXX - Cpo centro piauiense de oftalmologia ltda R$ 300,00 Valor que se empenha referente a servicos medicos prestados em pacientes encaminhados por esta secretaria municipal de saude.
0712003 12/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.871.683-0X - Antonio sobrinho da mata R$ 1.235,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico no abastecimento de agua potavel na prefeitura.
0712004 12/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.397.720-0XXXX - Delza ribeiro gomes 06613270350 R$ 3.675,40 Valor que se empenha referente aquisicao de generos alimenticios destinado para manutencao das atividades desta prefeitura municipal.
0712005 12/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.700.468-1X - Jose domingos de novais R$ 2.149,95 Valor que se empenha referente a prestacao de servico junto a secretaria de obras, no lixao fazendo limpeza das areas externas.
0711001 11/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.500,00 Valor que se empenha referente a gratificacao por desempenho de atividade delegado gdad, durante o mes de junho de 2024, a ser paga mensalmente a integrantes da policia militar que exercem atividade municipal delegada por forca do convenio celebrada com estado do piaui, de acordo com lei municipal 008 2013.
0711001 11/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.397.720-0XXXX - Delza ribeiro gomes 06613270350 R$ 3.515,50 Valor que se empenha referente aquisicao de generos alimenticios destinado para manutencao das atividades desta secretaria municipal de saude.
0711002 11/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 250,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na realizacao da seguranca durante os festejos de sao bento, na localidade chapada da colonia, realizado em julho de 2024.
0711002 11/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.752.170-0XXXX - Hospital sao paulo ltda R$ 2.310,00 Valor que se empenha referente a servicos medicos prestados, na realizacao de procedimentos em pacientes encaminhados por esta secretaria.
0711003 11/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 3.500,00 Valor que se empenha referente a gratificacao por desempenho de atividade delegado gdad, durante o mes de maio de 2024, a ser paga mensalmente a integrantes da policia militar que exercem atividade municipal delegada por forca do convenio celebrada com estado do piaui, de acordo com lei municipal 008 2013.
0711003 11/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.794.280-0XXXX - C & c servicos medicos ltda R$ 990,00 Valor que se empenha referente a servicos medicos prestados em pacientes encaminhados por esta secretaria municipal de saude.
0711004 11/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.500,00 Valor que se empenha referente a gratificacao por desempenho de atividade delegado gdad, durante o mes de abril de 2024, a ser paga mensalmente a integrantes da policia militar que exercem atividade municipal delegada por forca do convenio celebrada com estado do piaui, de acordo com lei municipal 008 2013.
0711004 11/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.596.660-0XXXX - Otoclinica ltda R$ 10.638,00 Valor que se empenha referente a servicos medicos prestados na realizacao de procedimentos em pacientes encaminhados por esta secretaria.
0711005 11/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.500,00 Valor que se empenha referente a gratificacao por desempenho de atividade delegado gdad, durante o mes de maio de 2024, a ser paga mensalmente a integrantes da policia militar que exercem atividade de municipal delegada por forca do convenio celebrada com estado do piaui, de acordo com lei municipal 008 2013.
0711006 11/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.622.993-1X - Vitor manoel coelho R$ 300,00 Valor que se empenha referente a concessao de 02 (duas) diarias ao chefe de departamento de arrecadacao e tributacao das 3, para custeio de viagem a teresina-pi, para tratar de assuntos relacionados a essa prefeitura, no periodo de 11 e 12 de julho de 2024
0711007 11/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 250,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na realizacao da seguranca durante os festejos de sao bento, na localidade chapada da colonia, realizado em julho de 2024.