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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0717003 17/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.189.803-0X - Jose henrique de oliveira justiniano R$ 3.889,00 Valor que se empenha para cobrir despesa com servicos prestados na remocao de entulhos, junto a secretaria de obras.
0717003 17/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.892.353-5X - Rhaonny siqueira reis ribeiro R$ 1.720,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na inquerie canino (teste rapido), no territorio serra da capivara, em capitao gervasio oliveira, nos dias 08 07 a 10 07 2024.
0717004 17/07/24 010100 - Camara municipal de capitao de campos XXX.000.000-5XXXX - Banco do brasil R$ 11,72 Valor que se empenha referente a despesa com tarifas de servicos bancarios, debitados na conta 8.760-2.
0717004 17/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.444.290-0XXXX - Anderson nunes da silva ltda R$ 2.200,00 Valor que se empenha referente aquisicao de material de construcao para manutencao dos predios publicos deste municipio.
0717004 17/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.717.160-0XXXX - Giselia de sousa rodrigues eireli R$ 6.376,85 Valor que se empenha referente aquisicao de cilindro oxigenio medicinal para manutencao dos postos de saude do municipio de capitao gervasio oliveira.
0717005 17/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.444.290-0XXXX - Anderson nunes da silva ltda R$ 7.800,00 Valor que se empenha referente aquisicao de material de construcao para manutencao dos predios publicos deste municipio.
0717006 17/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.300,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como motorista,junto a prefeitura municipal.
0716001 16/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.897.683-0X - Janailson oliveira da silva R$ 2.295,00 Valor que se emepenha para cobrir despesa com servicos prestados junto ao forro de geso de uma sala de aula na u. e. manoel lopes da silva e uma parede de geso no anexo escolar.
0716001 16/07/24 021000 - Gabinete do prefeito XXX.357.323-8X - Michelson dos santos R$ 1.580,00 Valor que se empenha referente aos servicos prestados de fretamento de veiculo, com passageiros para a cidade de petrolina-pe no ano de 2024, a servico de interesse do municipio de capitao gervasio oliveira.
0716002 16/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.622.993-1X - Vitor manoel coelho R$ 150,00 Valor que se empenha referente a concessao de 01 (uma) diaria ao chefe de departamento de arrecadacao e tributacao das 3, para custeio de viagem a teresina-pi, para tratar de assuntos relacionados a essa prefeitura, no periodo de 16 de julho de 2024
0716003 16/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.252.733-5X - Joao batista de oliveira R$ 400,00 Valor que se empenha referente a concessao de 02(tres) diarias ao secretario municipal de educacao, para custeio de viagem com destino a teresina-pi, resolvendo assuntos relacionados a essa secretaria, no periodo de 16 e 17 de julho de 2024.
0716004 16/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.519.753-4X - Gesia da silva coelho R$ 480,00 Valor que se empenha referente a concessao de 04(quatro) diarias a servidora desta prefeitura municipal, para custeio de viagem com destino a teresina-pi, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, no periodo de 16 a 19 de julho de 2024.
0716005 16/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.792.953-0X - Diego gomes de andrade R$ 1.580,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na pintura de predios de responsabilidade desta prefeitura.
0716006 16/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.735.030-0XXXX - Jose francisco filho mercadoria R$ 30.000,00 Valor que se empenha referente aquisicao de combustivel (oleo diesel b s10 e gasolina comum), destinado ao abastecimento de veiculos pertencentes e a disposicao desta prefeitura municipal de capitao gervasio oliveira-pi.
0716007 16/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.581.410-0XXXX - T.r.t. 22ª regiao R$ 19.799,28 Valor que se empenha referente ao bloqueio judicial, debitado da conta 13.624-7(fpm).
0715001 15/07/24 010100 - Camara municipal de capitao de campos XXX.000.000-5XXXX - Banco do brasil R$ 3,56 Valor que se empenha referente a despesa com tarifas de servicos bancarios, debitados na conta 8.760-2.
0715001 15/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.145.098-5X - Jose olimpio de oliveira R$ 600,00 Valor que se empenha referente a concessao de 05(cinco) diarias ao auxiliar de servicos gerais, para custeio de viagem com destino a sao joao do piaui-pi, resolvendo assuntos relacionados a esse municipio, no periodo de 15 a 19 de julho de 2024.
0715001 15/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.284.793-7X - Joao batista coelho R$ 400,00 Valor que se empenha referente a concessao de 02 (duas) diarias ao secretario municipal de saude, para custeio de viagem com destino a teresina-pi, resolvendo assuntos relacionados a esta secretaria, no periodo de 15 e 16 de julho de 2024.
0715002 15/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.724.670-0XXXX - Erivania rodrigues da costa-me R$ 4.000,00 Valor que se empenha referente aquisicao de material de expediente destinado para manutencao das atividades desta prefeitura municipal.
0715002 15/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.902.660-0XXXX - Cpo centro piauiense de oftalmologia ltda R$ 300,00 Valor que se empenha referente a servicos medicos prestados em pacientes encaminhados por esta secretaria municipal de saude.