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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0724008 24/07/24 021200 - Secretaria de cultura, desporto e lazer XXX.982.590-0XXXX - Osvaldo de sousa barros eventos R$ 11.200,00 Valor que se empenha referente a locacao de sistema de som, palco, painel de led e iluminacao, para realizacao de evento religioso no municipio de capitao gervasio oliveira-pi.
0724009 24/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.266.460-0XXXX - Stec tratores ltda R$ 2.212,00 Valor que se empenha referente aquisicao de pecas para manutencao de veiculos de responsabilidade desta secretaria municipal de obras de capitao gervasio oliveira.
0724010 24/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.735.030-0XXXX - Jose francisco filho mercadoria R$ 10.000,00 Valor que se empenha referente aquisicao de combustivel (oleo diesel b s10 e gasolina comum), destinado ao abastecimento de veiculos pertencentes e a disposicao desta secretaria municipal de educacao de capitao gervasio oliveira-pi.
0723001 23/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 3.790,00 Valor que se empenha referente a servicos especializados prestados no gerenciamento eletronico e digitacao de documentos, acompanhamento de processos administrativos.
0723001 23/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.574.740-0XXXX - Aguas de teresina saneamento spe s.a. R$ 153,33 Valor que se empenha referente a fatura de agua de predios de responsabilidade desta secretaria municipal de saude, sob matricula nº 12413194-8, relativo ao mes de julho de 2024.
0723002 23/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.365.983-5X - Fernando de alencar ferreira R$ 844,47 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servico gerais, relativo a dias trabalhados.
0723002 23/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.981.640-0XXXX - Porto seguro cia de seguros gerais R$ 1.049,15 Valor que se empenha referente ao seguro de veiculo pertencente a esta secretaria municipal de saude.
0723003 23/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha para cobrir despesa com servico prestado na gravacao de midias de publicidades.
0723004 23/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.743.448-3X - Demerval jose dos reis R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como vigia, relativo ao mes de julho de 2024.
0723005 23/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.214.184-8X - Daylone de sousa cruz R$ 1.055,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais.
0723006 23/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.397.720-0XXXX - Delza ribeiro gomes 06613270350 R$ 3.050,00 Valor que se empenha referente aquisicao de generos alimenticio para merenda escolar.
0723007 23/07/24 021000 - Gabinete do prefeito XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.281,00 Valor que se empenha referente a servico prestado junto a secretaria de assistencia social, na avaliacao junto as familias de baixa renda, relativo ao mes de julho de 2024.
0723008 23/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.946.360-0XXXX - Magrao comercio de pecas e servicos ltda R$ 594,73 Valor que se empenha referente a servico prestado na manutencao de veiculos de responsabilidade do municipio.
0723009 23/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.946.360-0XXXX - Magrao comercio de pecas e servicos ltda R$ 1.972,87 Valor que se empenha referente aquisicao de pecas para manutencao de veiculos de responsabilidade do municipio.
0723010 23/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.244.403-4X - Luis eduardo ribeiro alencar R$ 1.580,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar administrativo no setor mobiliario, relativo ao mes de julho de 2024.
0723011 23/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.836.540-0XXXX - Engecopi comercio de materiais de construcao ltda R$ 2.062,80 Valor que se empenha referente aquisicao de material para manutencao dos pocos de responsabilidade desta secretaria municipal de obras de capitao gervasio oliveira.
0723012 23/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.704.510-0XXXX - Saulo breno sousa coelho construcao de edificios l R$ 4.150,00 Valor que se empenha referente a servico prestado no transporte escolar da rede municipal de ensino de capitao gervasio oliveira.realizado no mes de julho de 2024, relativo a 15 dias letivos.
0723013 23/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.704.510-0XXXX - Saulo breno sousa coelho construcao de edificios l R$ 29.000,00 Valor que se empenha referente a servico prestado no transporte escolar da rede municipal de ensino de capitao gervasio oliveira.realizado no mes de julho de 2024, relativo a 15 dias letivos.
0722001 22/07/24 010100 - Camara municipal de capitao de campos XXX.731.463-8X - Joao marcos borges soares R$ 1.500,00 Prestacao de servicos aplicados a as atividades de alimentacao do portal da transparencia para atender as exigencias da lei n° 12.527 2011, lei complementar 131 2009(portal da transparencia)para a camara municipal de capitao gervasio oliveira-pi.
0722001 22/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.252.733-5X - Joao batista de oliveira R$ 200,00 Valor que se empenha referente a concessao de 01(uma) diaria ao secretario municipal de educacao, para custeio de viagem com destino a sao joao do piaui-pi, resolvendo assuntos relacionados a essa secretaria, no periodo de 22 de julho de 2024.