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Atualizado em 29/12/2023
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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1221003 | 21/12/23 | 010100 - Camara municipal de capitao de campos | XXX.018.513-9X - Maria giselia da silva tavares | R$ 180,00 | Valor que se empenha referente a concessao de 01(uma) diaria a vereadora para custeio de viagem a sao joao do piaui-pi, para tratar de assuntos de interesse desta camara municipal juntos a orgaos publicos e privados, no periodo de 21 12 2023. |
1221003 | 21/12/23 | 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer | XXX.919.203-0X - Amancio de franca e silva | R$ 600,00 | Valor que se empenha referente a concessao de 05(cinco) diarias ao motorista, para custeio de viagem a dormentes-pe, levando onibus escolar para fazer uma revisao, no periodo de 22,26 a 29 de dezembro de 2023. |
1221003 | 21/12/23 | 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao | XXX.624.508-4X - Jose joaquim de oliveira | R$ 1.000,00 | Valor que se empenha referente a locacao de imovel, situado na avenida projetada, s n, centro, capitao gervasio oliveira-pi, onde funciona como auditorio para a secretaria municipal de educacao, relativo ao mes de outubro de 2023. |
1221003 | 21/12/23 | 020900 - Fundo municipal de saude | XXX.256.033-3X - Gilza ribeiro rodrigues | R$ 240,00 | Valor que se empenha referente a concessao de 02 (duas) diarias a coordenadora de vigilancia sanitaria, para custeio de viagem com destino a sao joao do piaui-pi, resolvendo assuntos relacionados a essa secretaria, no periodo de 21 e 22 de dezembro de 2023. |
1221004 | 21/12/23 | 010100 - Camara municipal de capitao de campos | XXX.653.983-6X - Raimundo coelho | R$ 540,00 | Valor que se empenha referente a concessao de 03(tres) diarias ao presidente desta camara municipal, para custeio de viagem a teresina-pi, para tratar de assuntos de interesse desta camara municipal, junto a orgaos publicos e privados, no periodo de 21, 22 e 26 de 2023. |
1221004 | 21/12/23 | 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer | XXX.632.675-7X - Maria roseni ribeiro | R$ 1.000,00 | Valor que se empenha referente a concessao de 05(cinco) diarias a supervisora de ensino da secretaria de educacao, para custeio de viagem a teresina-pi, resolvendo assuntos de interesse das escolas da rede municipal, no periodo de 22,26 a 29 de dezembro de 2023. |
1221004 | 21/12/23 | 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao | XXX.088.770-0XXXX - 49.708.877 raniere rodrigues de araujo | R$ 1.250,00 | Valor que se empenha referente a locacao de tendas durante a realizacao de palestra em referencia ao projeto dia da familia na escola realizado pela secretaria municipal de educacao . |
1221004 | 21/12/23 | 020900 - Fundo municipal de saude | XXX.994.313-9X - Fernando da costa mendes | R$ 240,00 | Valor que se empenha referente a concessao de 02 (duas) diarias ao motorista para o custeio de viagem com destino a teresina-pi, conduzindo pessoas doentes para receberem tratamento de saude, no periodo de 21 e 22 de dezembro 2023. |
1221005 | 21/12/23 | 010100 - Camara municipal de capitao de campos | XXX.173.750-0XXXX - Uniao das camaras municipais do estado do piaui | R$ 400,00 | Valor que se empenha referente a contribuicao junto a uniao das camaras municipais do piaui -avep, relativo ao mes de novembro de 2023. |
1221005 | 21/12/23 | 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos | XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 | R$ 2.850,00 | Valor que se empenha referente ao contrato temporario n°141, a prestacao de servicos como motorista no caminhao pipa pac, nos finais de semana e feriados, relativo ao mes de agosto de 2023. |
1221005 | 21/12/23 | 020900 - Fundo municipal de saude | XXX.596.660-0XXXX - Otoclinica ltda | R$ 150,00 | Valor que se empenha referente a servicos medicos prestados na realizacao de procedimentos em pacientes encaminhados por esta secretaria. |
1221006 | 21/12/23 | 010100 - Camara municipal de capitao de campos | XXX.173.750-0XXXX - Uniao das camaras municipais do estado do piaui | R$ 400,00 | Valor que se empenha referente a contribuicao junto a uniao das camaras municipais do piaui -avep, relativo ao mes de dezembro de 2023. |
1221006 | 21/12/23 | 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos | XXX.565.393-1X - Josicelia neli mendes de oliveira | R$ 600,00 | Valor que se empenha referente a concessao de 05(cinco) diarias a servidora da secretaria municipal de obras, para custeio de viagem com destino a teresina-pi, para tratar de assuntos relacionados a essa secretaria, no periodo de 21,22,26,27,28 e 29 de dezembro de 2023. |
1221006 | 21/12/23 | 020900 - Fundo municipal de saude | XXX.470.170-0XXXX - Elcio sebastiao rodrigues ltda | R$ 233,00 | Valor que se empenha referente aquisicao de material, destinado para ornamentacao da secretaria municipal de saude de capitao gervasio oliveira. |
1221007 | 21/12/23 | 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos | XXX.621.200-0XXXX - J. batista f. de carvalho e irmao ltda | R$ 410,00 | Valor que se empenha referente aquisicao de pecas para manutencao dos pocos deste municipio. |
1221007 | 21/12/23 | 020900 - Fundo municipal de saude | XXX.596.660-0XXXX - Otoclinica ltda | R$ 384,00 | Valor que se empenha referente a servicos medicos prestados na realizacao de procedimentos em pacientes encaminhados por esta secretaria. |
1221008 | 21/12/23 | 020900 - Fundo municipal de saude | XXX.735.030-0XXXX - Jose francisco filho mercadoria | R$ 1.680,00 | Valor que se empenha referente aquisicao de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos pertencentes e a disposicao desta secretaria. |
1220001 | 20/12/23 | 020900 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-5XXXX - Banco do brasil | R$ 48,40 | Valor que se empenha referente a depesa com tarifas de servicos bancarios, debitados na conta 10.875-8 (fus). |
1220002 | 20/12/23 | 010100 - Camara municipal de capitao de campos | XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 | R$ 50.250,25 | Valor que se empenha referente aos subsidios dos vereadores da camara municipal de capitao gervasio oliveira-pi, relativo ao mes de dezembro de 2023. |
1220002 | 20/12/23 | 020200 - Sec. mun. de administracao e financas | XXX.603.052-7XXXX - Secretaria da receita federal pasep | R$ 167,16 | Valor que se empenha referente ao pasep sobre receitas proprias debitado em conta do fep. |