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Atualizado em 30/06/2022

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0630030 30/06/22 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.680,00 Valor que se empenha para cobrir despesa com vencimentos e ou vantagens fixas da coordenadora de vigilancia sanitaria lotada junto a sec. municipal de saude, relativo ao mes de junho de 2022.
0630031 30/06/22 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 16.799,21 Valor que se empenha referente a folha de pagamento das enfermeira e tec. enfermagem lotados nessa secretaria, relativo ao mes de junho de 2022.
0630031 30/06/22 021200 - Secretaria de cultura, desporto e lazer XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 4.480,00 Valor que se empenha referente aos vencimentos e vantangens do secretario municipal de cultura e coordenador de cultura, desse municipio de capitao gervasio oliveira, relativo ao mes de junho de 2022.
0630032 30/06/22 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 5.576,15 Valor que se empenha referente ao vencimentos e salarios do controlador desse municipio, relativo ao mes de junho de 2022.
0630032 30/06/22 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 3.686,00 Valor que se empenha referente a folha de pagamento do dentista lotado nessa secretaria municipal de saude, relativo ao mes de junho de 2022.
0630033 30/06/22 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 30.276,28 Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude lotados nessa secretaria municipal de saude, relativo ao mes de junho de 2022.
0630034 30/06/22 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 4.000,00 Valor que se empenha referente ao pagamento de ajuda de custo, para custeio de alimentacao, moradia, deslocamento e agua potavel, pelos servicos prestados no programa mais medicos para o brasil, nos termos da portaria nº 30 de 12 de fevereiro de 2014.
0630035 30/06/22 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 5.229,11 Valor que se empenha referente a folha de pagamento do secretario municipal de educacao de capitao gervasio oliveira, relativo ao mes de junho de 2022.
0630036 30/06/22 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 22.881,44 Valor que se empenha para cobrir despesa com vencimentos e ou vantagens fixas dos professores fundeb 70% (creche), relativo ao mes de junho de 2022.
0630037 30/06/22 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 3.240,00 Valor que se empenha para cobrir despesa com vencimentos e ou vantagens fixas dos professores fundeb 70% (eja), relativo ao mes de junho de 2022.
0630038 30/06/22 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 11.947,80 Valor que se empenha referente aos vencimentos e ou vantagens dos servidores lotado no fundeb 70%, relativo ao mes de junho de 2022.
0630039 30/06/22 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.217.323-9X - Andrea albuquerque de sousa R$ 1.212,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais.
0630040 30/06/22 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.160,00 Valor que se empenha referente ao contrato temporario n°36, a prestacao de servico junto a secretaria municipal de educacao como tecnica de implementacao e necessidades as familias portadoras de deficiencia e apoio especial, relativo ao mes de maio de 2022.
0630041 30/06/22 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.627.788-8X - Gimenez martinho de oliveira R$ 3.638,42 Valor que se empenha referente a prestacao de servico no fornecimento de agua potavel em areas deficitarias de rede de abastecimento de agua na zona rural do municipio.
0630042 30/06/22 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 5.722,81 Valor que se empenha para cobrir despesa com vencimentos e ou vantagens fixas dos professores fundeb 70% (pre-escola), relativo ao mes de junho de 2022.
0630043 30/06/22 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 30.296,44 Valor que se empenha referente aos vencimentos e ou vantagens dos servidores lotados no fundeb 70%, relativo ao mes de junho de 2022.
0630044 30/06/22 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.621.200-0XXXX - J. batista f. de carvalho e irmao ltda R$ 1.322,00 Valor que se empenha referente aquisicao de material para a manutencao de predios publicos pertecentes a essa secretaria.
0630045 30/06/22 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.603.052-7XXXX - Secretaria da receita federal pasep R$ 2.578,47 Valor que se empenha para cobrir despesa com pasep sobre receitas proprias debitado em conta do fpm.
0630046 30/06/22 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.603.052-7XXXX - Secretaria da receita federal pasep R$ 49,22 Valor que se empenha para cobrir despesa com pasep sobre receitas proprias debitado em conta do fep.
0630047 30/06/22 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.603.052-7XXXX - Secretaria da receita federal pasep R$ 5,00 Valor que se empenha para cobrir despesa com pasep sobre receitas proprias debitado em conta do icms exp.