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Atualizado em 28/06/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0628001 28/06/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.790.360-0XXXX - Inssinstituto nacional do seguro social R$ 23.584,34 Valor que se empenha para cobrir despesa com parcelamento de inss debitado em conta do fpm.
0628001 28/06/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.329.853-9X - Aureliano marcelino de oliveira R$ 120,00 Valor que se empenha referente a concessao de 01 (uma) diaria ao auxiliar de servicos gerais, para custeio de viagem com destino a sao joao do piaui-pi, resolvendo assuntos de interesse deste municipio, no periodo de 28 de junho de 2024.
0628001 28/06/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.124,44 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como tecnica de enfermagem, no posto de saude drº albuquerque (diferenca piso salarial da enfermagem).
0628001 28/06/24 021100 - Fundo municipal de assitencia social XXX.444.523-8X - Ezequiel da silva de assis R$ 150,00 Valor que se empenha referente a concessao de 01 (uma) diaria ao supervisor do programa crianca feliz, para custeio de viagem com destino a sao joao do piaui-pi, resolvendo assuntos relacionados ao programa crianca feliz, no periodo de 28 06 2024.
0628002 28/06/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.603.052-7XXXX - Secretaria da receita federal pasep R$ 4.220,08 Valor que se empenha referente ao pasep sobre receitas proprias debitado em conta do fpm.
0628002 28/06/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 15.344,92 Valor que se empenha para cobrir despesa referente a vencimentos e ou vantagens fixas dos professores lotados no fundeb 70% (eja), relativo ao mes de junho de 2024.
0628002 28/06/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.952,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como atendente da farmacia basica, relativo ao mes de junho de 2024.
0628002 28/06/24 021100 - Fundo municipal de assitencia social XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.180,00 Valor que se empenha para cobrir despesa com vencimentos e ou vantagens fixas do supervisor do programa crianca feliz, comp 06 2024.
0628003 28/06/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.603.052-7XXXX - Secretaria da receita federal pasep R$ 11,56 Valor que se empenha referente ao pasep sobre receitas proprias debitado em conta do icms exp.
0628003 28/06/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 29.588,59 Valor que se empenha para cobrir despesa referente a vencimentos e ou vantagens fixas dos professores lotados no fundeb 70% (creche), relativo ao mes de junho de 2024.
0628003 28/06/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como vigia no posto de saude drº albuquerque, relativo ao mes de junho de 2024.
0628004 28/06/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 7.099,89 Valor que se empenha para cobrir despesa com vencimentos e ou vantagens fixas do controlador geral do municipio, comp 06 2024.
0628004 28/06/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 44.270,29 Valor que se empenha referente aos vencimentos e ou vantagens fixas dos professores lotados no fundeb 70% (pre-escola), relativo ao mes de junho de 2024.
0628004 28/06/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.105,26 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como enfermeira, na coordenacao da gerencia de atencao basica, relativo ao mes de junho de 2024.
0628005 28/06/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 6.870,86 Valor que se empenha referente aos vencimentos e ou vantagens fixas do professor lotado junto a sec. municipal de educacao (presi. do sinderm), relativo ao mes de junho de 2024.
0628005 28/06/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 51.695,17 Valor que se empenha referente aos vencimentos e ou vantagens dos servidores professores lotados no fundeb 70%, relativo ao mes de junho de 2024.
0628005 28/06/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 31.386,82 Valor que se empenha referente aos vencimentos e ou vantagens fixas dos auxiliares de servicos gerais lotado nessa secretaria municipal de saude, relativo ao mes de junho de 2024.
0628006 28/06/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 6.870,86 Valor que se empenha referente a folha de pagamento do secretario municipal de educacao de capitao gervasio oliveira, relativo ao mes de junho de 2024.
0628006 28/06/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 42.379,73 Valor que se empenha referente aos vencimentos e ou vantagens dos servidores professores lotados no fundeb 70%, relativo ao mes de junho de 2024.
0628006 28/06/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.105,26 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como suporte tecnico em gestao de servicos de saude e organizacao de rede de atencao primaria do municipio de capitao gervasio oliveira-pi, relativo ao mes de junho de 2024.