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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0722001 22/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.670.313-1X - Alexsandro ribeiro de sa R$ 240,00 Valor que se empenha referente a concessao de 02 (duas) diarias ao auxiliar de servicos gerais, para custeio de viagem com destino a teresina-pi, resolvendo assuntos relacionados a essa secretaria, no periodo de 22 e 23 de julho 2024.
0722002 22/07/24 010100 - Camara municipal de capitao de campos XXX.000.000-5XXXX - Banco do brasil R$ 23,44 Valor que se empenha referente a despesa com tarifas de servicos bancarios, debitados na conta 8.760-2.
0722002 22/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.904.343-2X - Marcelo cicero da costa R$ 240,00 Valor que se empenha referente a concessao de 02 (duas) diarias ao chefe de divisao de patrimonio, para custeio de viagem a sao joao do piaui-pi, para tratar de assuntos relacionados a este municipio, no periodo de 22 e 23 de julho de 2024.
0722002 22/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 255,86 Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria municipal de saude, sob conta contrato nº8479186, relativo ao mes de julho de 2024.
0722003 22/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.071.435-3X - Victor diogo coelho dos santos R$ 600,00 Valor que se empenha referente a concessao de 05(cinco) diarias ao assessor da das iii, para custeio de viagem com destino a teresina-pi, resolvendo assuntos relacionados a essa prefeitura, no periodo de 22 a 26 de julho de 2024.
0722003 22/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.966.580-0XXXX - Felix & carvalho ltda R$ 556,40 Valor que se empenha referente aquisicao de medicamentos para distribuicao para pessoas carentes deste municipio.
0719003 19/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 4.000,00 Valor que se empenha referente ao pagamento de ajuda de custo, para custeio de alimentacao, moradia, deslocamento e agua potavel, pelos servicos prestados no programa mais medicos para o brasil, nos termos da portaria nº 30 de 12 de fevereiro de 2014, relativo ao mes de maio de 2024.
0719003 19/07/24 021200 - Secretaria de cultura, desporto e lazer XXX.481.033-8X - Jose alencar junior R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na locucao no periodo dos festejos de nossa senhora de fatima.
0719004 19/07/24 010100 - Camara municipal de capitao de campos XXX.790.360-0XXXX - Inssinstituto nacional do seguro social R$ 4.620,85 Valor que se empenha para cobrir despesa com contribuicao previdenciaria parte patronal dos servidores desta casa legislativa, comp 06 2024.
0719004 19/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.327.370-0XXXX - 49.132.737 matheus sousa batista R$ 5.000,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na manutencao de veiculos de responsabilidade do municipio.
0719004 19/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 6.600,00 Valor que se empenha referente ao pagamento de ajuda de custo, para custeio de alimentacao, moradia, deslocamento e agua potavel, pelos servicos prestados no programa mais medicos para o brasil, nos termos da portaria nº 30 de 12 de fevereiro de 2014, com 07 2024.
0719005 19/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.810.788-6X - Almir de oliveira alencar R$ 900,00 Valor que se empenha referente a concessao de 06 (seis) diarias ao chefe de departamento de administracao e financas da saude, com destino a teresina-pi, para resolver assuntos relacionados a essa prefeitura, no periodo de 19, 22 a 26 de julho de 2024.
0719006 19/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.895,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como recepcionista no nucleo ampliado da saude da familia, relativo ao mes de julho de 2024.
0719007 19/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.649.330-0XXXX - Luzia de sousa mendes 02367280320 R$ 3.500,00 Valor que se empenha referente a servico prestado no fornecimento de lanches e salgados durante acoes e atendimentos oferecidos pelos profissionais de saude na zona rural do municipio.
0719001 19/07/24 010100 - Camara municipal de capitao de campos XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.468,00 Valor que se empenha para cobrir despesa com vencimentos e ou vantagens fixas da controladora desta casa legislativa, comp 07 2024.
0719001 19/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.603.052-7XXXX - Secretaria da receita federal pasep R$ 1.651,87 Valor que se empenha referente ao pasep sobre receitas proprias debitado em conta do fpm.
0719001 19/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.128.230-0XXXX - Marcos de brito ribeiro 01142862305 R$ 6.578,00 Valor que se empenha para cobrir despesa com servicos prestados na recuperacao de 26 bancos de onibus incluindo material de estofado.
0719001 19/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.624.508-4X - Jose joaquim de oliveira R$ 1.000,00 Valor que se empenha para cobrir despesa com servicos de locacao de imovel urbano situada na av. projetada, s n, centro do municipio onde funciona o setor informatica desta secretaria, relativ0 ao mes de junho de 2024.
0719002 19/07/24 010100 - Camara municipal de capitao de campos XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 48.874,98 Valor que se empenha para cobrir despesa com subsidios dos vereadores desta casa legislativa , comp 07 2024.
0719002 19/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.147.488-4X - Antonio jose de sousa R$ 706,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como ajudante, junto a secretaria de obras, relativo a dias trabalhados.