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Atualizado em 29/12/2023
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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1222003 | 22/12/23 | 021000 - Gabinete do prefeito | XXX.435.173-7X - Zilma gomes | R$ 1.000,00 | Valor que se empenha referente a locacao de um imovel urbano situado na avenida antonio mendes de sousa s n, centro capitao gervasio oliveira, onde funciona a sec. municipal de ass. social, relativo ao mes de novembro de 2023. |
1222004 | 22/12/23 | 020200 - Sec. mun. de administracao e financas | XXX.641.503-4X - Antonio dos santos | R$ 660,00 | Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servico gerais, relativo a dias trabalhados. |
1222004 | 22/12/23 | 020900 - Fundo municipal de saude | XXX.142.500-0XXXX - Claudionor pereira de sousa-me | R$ 5.000,00 | Valor que se empenha referente a aquisicao de pecas para manutencao de veiculos de responsabilidade desta secretaria. |
1222005 | 22/12/23 | 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos | XXX.387.933-0X - Ednei reis da costa | R$ 1.580,00 | Valor que se empenha referente a prestacao de servico na limpeza de vias publicas e retirada de entulhos. |
1222005 | 22/12/23 | 020900 - Fundo municipal de saude | XXX.937.380-0XXXX - Ienes rodrigues me | R$ 1.380,00 | Valor que se empenha referente a servicos graficos prestados conforme solicitados por esta secretaria municipal de saude. |
1222006 | 22/12/23 | 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos | XXX.122.573-7X - Jose dos santos | R$ 1.370,00 | Valor que se empenha referente a prestacao de servico na podagem de arvores no povoado cacimba da areia. |
1222007 | 22/12/23 | 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos | XXX.391.263-7X - Willian pereira da silva+ | R$ 930,00 | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos na remocao de terra acumulada nas vias publicas do municipio. |
1222008 | 22/12/23 | 020200 - Sec. mun. de administracao e financas | XXX.288.493-1X - Magno de sousa | R$ 1.180,00 | Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais, junto a essa secretaria, relativo a dias trabalhados. |
1222009 | 22/12/23 | 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos | XXX.087.353-8X - Marivaldo alencar coelho | R$ 1.180,00 | Valor que se empenha referente a servico prestado como operador de rocadeira, cortando vegetacao herbacea ou arbustiva rente ao solo, nas ruas e avenidas da cidade. |
1222010 | 22/12/23 | 020500 - Sec. mun. de agricultura e meio ambiente | XXX.152.333-5X - Luiz modesto vitos de sousa | R$ 5.000,00 | Valor que se empenha referente ao pagamento do aluguel de lotes de terrenos, para apreensao de animais que foram aprendidos em vias publicas conforme o decreto de n° 06 2019. |
1222011 | 22/12/23 | 020200 - Sec. mun. de administracao e financas | XXX.581.460-0XXXX - Patricia aparecida nunes torres | R$ 19.212,93 | Valor que se empenha referente aquisicao de combustivel (oleo diesel b s10 e gasolina comum), destinado ao abastecimento de veiculos pertencentes e a disposicao desta prefeitura municipal de capitao gervasio oliveira. |
1222012 | 22/12/23 | 020200 - Sec. mun. de administracao e financas | XXX.879.100-0XXXX - A c albuquerque ltda | R$ 10.000,00 | Valor que se empenha referente a servico prestado na capacitacao dos profissionais da secretaria municipal administracao de capitao gervasio oliveira. |
1221001 | 21/12/23 | 010100 - Camara municipal de capitao de campos | XXX.000.000-5XXXX - Banco do brasil | R$ 72,00 | Valor que se empenha referente a depesa com tarifas de servicos bancarios, debitados na conta 8.760-2 (camara). |
1221001 | 21/12/23 | 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer | XXX.759.843-8X - Marisa almeida dias | R$ 1.000,00 | Valor que se empenha referente a concessao de 05 (cinco) diarias a supervisora de ensino, para o custeio de viagem com destino a teresina, para resolver assuntos de interesse da secretaria municipal de educacao, no periodo de 22,26 a 29 de dezembro de 2023. |
1221001 | 21/12/23 | 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao | XXX.642.638-5X - Maria dos remedios pereira | R$ 1.320,00 | Valor que se empenha referente a servico prestado como monitora do onibus escolar. |
1221001 | 21/12/23 | 020900 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-5XXXX - Banco do brasil | R$ 214,10 | Valor que se empenha referente a depesa com tarifas de servicos bancarios, debitados na conta 10.875-8 (fus). |
1221002 | 21/12/23 | 010100 - Camara municipal de capitao de campos | XXX.083.964-7X - Elisangela dias coelho dos santos | R$ 180,00 | Valor que se empenha referente a concessao de 01(uma) diaria a vereadora para custeio de viagem a teresina-pi, para tratar de assuntos de interesse desta camara municipal juntos a orgaos publicos e privados, no periodo de 21 12 2023. |
1221002 | 21/12/23 | 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer | XXX.701.163-1X - Zenaide lopes da silva | R$ 1.000,00 | Valor que se empenha referente a concessao de 05(cinco) diarias a coordenadora do pacto pela a alfabetizacao na idade certa, para custeio de viagem a teresina-pi, resolvendo assuntos de interesse da secretaria municipal de educacao, no periodo de 22,26 a 29 de dezembro de 2023. |
1221002 | 21/12/23 | 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao | XXX.624.508-4X - Jose joaquim de oliveira | R$ 1.000,00 | Valor que se empenha referente a locacao de imovel, situado na avenida projetada, s n, centro, capitao gervasio oliveira-pi, onde funciona como sede da secretaria municipal de educacao, relativo ao mes de outubro de 2023. |
1221002 | 21/12/23 | 020900 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-5XXXX - Banco do brasil | R$ 46,97 | Valor que se empenha referente a depesa com tarifas de servicos bancarios, debitados na conta 10.875-8 (fus). |