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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0729007 29/07/24 021500 - Sec. municipal da mulher XXX.771.363-0X - Aurelia da luz moreira R$ 600,00 Valor que se empenha referente a concessao de 03(tres) diarias a secretaria da mulher, para custeio de viagem com destino a teresina-pi, para tratar de assuntos relacionados a essa secretaria, no periodo de 29 a 31 de julho de 2024.
0729008 29/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.597.980-0XXXX - Quirino & soares apoio administrativo ltda R$ 3.450,00 Valor que se empenha referente a servicos prestados de digitalizacao e gerenciamento eletronico de documentos, acompanhamento de processos, convenios e prrestacao de contas para o municipio, relativo ao mes de maio de 2024.
0726001 26/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.565.188-0X - Maria beatriz de franca silva R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais.
0726001 26/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.596.660-0XXXX - Otoclinica ltda R$ 6.700,00 Valor que se empenha referente a servicos medicos prestados na realizacao de procedimentos em pacientes encaminhados por esta secretaria.
0725001 25/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.404.888-9X - Valderir mendes da silva R$ 1.300,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais, relativo a dias trabalhados.
0725001 25/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.913.590-0XXXX - A moreira servicos medicos ltda R$ 30.000,00 Valor que se empenha referente a servicos medicos prestados, em pacientes encaminhados por esta secretaria municipal de saude.
0725001 25/07/24 021100 - Fundo municipal de assitencia social XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.110,00 Valor que se empenha para cobbrir depesa com oficina com equipe sobre o cadastro unico programa bolsa familia.
0725002 25/07/24 020100 - Gabinete do prefeito municipal XXX.830.073-1X - Gabriela oliveira coelho da luz R$ 1.050,00 Valor que se empenha referente a concessao de 10(dez) diarias a prefeita municipal, para custeio de viagem a teresina-pi, para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura, junto aos orgaos estaduais, no periodo de 31 de julho e 01,02 de agosto de 2024.
0725003 25/07/24 021000 - Gabinete do prefeito XXX.672.920-0XXXX - Luis mario alves me R$ 3.336,00 Valor que se empenha para cobrir despesa com servico funeraris ao falecido obito do dia 24 07 2024.
0725004 25/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.735.030-0XXXX - Jose francisco filho mercadoria R$ 11.000,00 Valor que se empenha referente aquisicao de combustivel (oleo diesel), destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a esta secretaria municipal de educacao.
0724001 24/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.189.353-5X - Jose filho dias R$ 2.500,00 Valor que se empenha para cobrir despesa com locacao de um imovel situado na av. antonio mendes de sousa s n, centro, onde funciona o anexo escolar tempo integral, comp 06 2024.
0724001 24/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.157.690-0XXXX - Clinica dr vilmar filho ltda me R$ 1.420,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na realizacao de exames em pacientes encaminhados por essa secretaria.
0724001 24/07/24 021400 - Sec. municipal de turismo XXX.286.963-8X - Aneilson coelho amorim R$ 600,00 Valor que se empenha referente a concessao de 03(tres) diarias ao secretario municipal de turismo, para custeio de viagem com destino a teresina-pi, para tratar de assuntos relacionados a esse municipio, no periodo de 24 a 26 de julho de 2024.
0724002 24/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.028.003-4X - Clarice teixeira de lavor R$ 540,00 Valor que se empenha referente a concessao de 03 (tres) diarias a professora, para o custeio de viagem com destino a sao joao do piaui-pi, para resolver assuntos relacionados a essa secretaria, no periodo de 24 a 26 de julho de 2024.
0724002 24/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.917.173-3X - Maria do r0sario de sousa R$ 400,00 Valor que se empenha referente a servico prestado em plantao acompanhando paciente de capitao gervasio oliveira para receber atendimento medico em teresina no dia 24 07 2024.
0724003 24/07/24 020500 - Sec. mun. de agricultura e meio ambiente XXX.279.653-3X - Jadir coelho carvalho R$ 600,00 Valor que se empenha referente a concessao de 03 (tres) diarias ao secretario municipal de agricultura, para o custeio de viagem com destino a teresina-pi, para participar de reuniao no emater e resolvendo outros assuntos relacionados a essa secretaria, no periodo de 24 e 26 de julho de 2024.
0724004 24/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.625.370-0XXXX - Olivia da silva figueiredo me R$ 2.640,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na confeccao de camisetas, para manutencao das atividades desenvolvidas por esta prefeitura municipal.
0724005 24/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.045.120-0XXXX - Clecio coelho albuquerque R$ 300,00 Valor que se empenha referente aquisicao de material de expediente destinado para manutencao das atividades desta prefeitura municipal.
0724006 24/07/24 020500 - Sec. mun. de agricultura e meio ambiente XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.632,00 Valor que se empenha referente a servico prestado junto a secretaria de agricultura no cadastro de agricultores rurais e seguro safra, relativo ao mes de julho de 2024.
0724007 24/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.632,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como professora substituta, relativo ao mes de julho de 2024.