BUSCAR EMPENHOS

Exportar

Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0730017 30/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.790.360-0XXXX - Inssinstituto nacional do seguro social R$ 5.023,28 Valor que se empenha para cobrir despesa com parcelamento de inss debitado em conta do fpm.
0730018 30/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.234.870-0XXXX - Alcione melo e cia ltda R$ 1.122,90 Valor que se empenha referente aquisicao de pecas para manutencao de veiculos de responsabilidade desta secretaria municipal de obras de capitao gervasio oliveira.
0730019 30/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.025.403-0X - Adriana coelho de castro R$ 1.000,00 Valor que se empenha referente a concessao de 05(cinco) diarias a nutricionista, para custeio de viagem com destino a teresina-pi, resolvendo assuntos relacionados a essa secretaria, no periodo de 22 a 26 de julho de 2024.
0730020 30/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.577.530-0XXXX - Pereira e benevides ltda R$ 225,00 Valor que se empenha referente aquisicao de lubrificantes para manutencao de veiculos de responsabilidade desta prefeitura municipal de capitao gervasio oliveira.
0730021 30/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.086.243-9X - Eleticia luiza de oliveira R$ 200,00 Valor que se empenha referente a concessao de 01 (uma) diaria a diretora, para o custeio de viagem com destino a teresina-pi, resolvendo assuntos relacionados a essa secretaria, no periodo de 30 de julho de 2024.
0730022 30/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.144.480-0XXXX - Vitor vieira de sousa 05977490356 R$ 6.729,56 Valor que se empenha referente a servicos graficos prestado conforme solicitados por esta prefeitura municipal de capitao gervasio oliveira-pi.
0730023 30/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.790.360-0XXXX - Inssinstituto nacional do seguro social R$ 11.591,18 Valor que se empenha para cobrir despesa com parcelamento de inss debitado em conta do fpm.
0730024 30/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.780.745-4X - Maria aparecida rodrigues R$ 263,16 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais, relativo a dias trabalhados.
0729001 29/07/24 010100 - Camara municipal de capitao de campos XXX.000.000-5XXXX - Banco do brasil R$ 105,48 Valor que se empenha referente a despesa com tarifas de servicos bancarios, debitados na conta 8.760-2.
0729001 29/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.966.450-0XXXX - Imprensa nacional R$ 194,60 Valor que se empenha referente aos servico prestado na publicacao do oficio 10476432.
0729001 29/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.224.860-0XXXX - Marcio oliveira cacique me R$ 3.120,00 Valor que se empenha referente a servico prestado em hospedagem, para os prestadores de servico desta secretaria municipal de saude de capitao gervasio oliveira-pi.
0729002 29/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.966.450-0XXXX - Imprensa nacional R$ 272,44 Valor que se empenha referente aos servico prestado na publicacao do oficio 10484010.
0729002 29/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.775.970-0XXXX - Lidice alfonso tamayo R$ 1.000,00 Valor que se empenha referente a servicos medicos prestados, na realizacao de exames em pacientes encaminhados por esta secretaria.
0729003 29/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.232.303-0X - Vital gomes de araujo R$ 360,00 Valor que se empenha referente a concessao de 03 (tres) diarias ao motorista, para custeio de viagem com destino a sao joao do piaui-pi, conduzindo pessoas doentes para receberem tratamento de saude, no periodo de 29 a 31 de julho de 2024.
0729003 29/07/24 021000 - Gabinete do prefeito XXX.022.930-0XXXX - Pax teresina ltda R$ 2.800,00 Valor que se empenha referente a servicos funerarios prestados para atender as necessidades de pessoas carente, assistidas por esta secretaria municipal de assistencia social.
0729004 29/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.795.863-1X - Teresinha coelho R$ 600,00 Valor que se empenha referente a concessao de 03(tres) diarias a secretaria municipal de administracao e financas, para custeio de viagem a sao joao do piaui-pi, para tratar de assuntos relacionados a essa secretaria, no periodo de 29 a 31 de julho de 2024.
0729004 29/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.670.313-1X - Alexsandro ribeiro de sa R$ 360,00 Valor que se empenha referente a concessao de 03 (tres) diarias ao auxiliar de servicos gerais, para custeio de viagem com destino a teresina-pi, resolvendo assuntos relacionados a essa secretaria, no periodo de 29 a 31 de julho 2024.
0729005 29/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.622.993-1X - Vitor manoel coelho R$ 300,00 Valor que se empenha referente a concessao de 02 (duas) diarias ao chefe de departamento de arrecadacao e tributacao das 3, para custeio de viagem a teresina-pi, para tratar de assuntos relacionados a essa prefeitura, no periodo de 29 e 30 de julho de 2024
0729005 29/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.618.833-0X - Wagner coelho albuquerque R$ 360,00 Valor que se empenha referente a concessao de 03(tres) diarias ao motorista, para custeio de viagem com destino a teresina-pi, conduzindo pessoas com problemas de saude, para receberem atendimento medico, no periodo de 29 a 31 de julho de 2024.
0729006 29/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.091.604-2X - Vanessa de sousa R$ 400,00 Valor que se empenha referente a concessao de 02(duas) diarias a professora, para custeio de viagem a teresina-pi, resolvendo assuntos relacionados a essa secretaria, no periodo de 29 e 30 de julho de 2024.