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Atualizado em 29/12/2023

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
1227004 27/12/23 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.879.100-0XXXX - A c albuquerque ltda R$ 10.000,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na capacitacao dos profissionais da secretaria municipal administracao de capitao gervasio oliveira, relativo ao mes de agosto de 2023.
1226001 26/12/23 010100 - Camara municipal de capitao de campos XXX.698.850-0XXXX - Recicle express ind. & com. ltda R$ 5.827,00 Valor que se empenha referente aquisicao de equipamentos de processamento de dados, deestinados a manutencao das atividades desta casa legislativa..
1226001 26/12/23 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.509.293-6X - Regivaldo marques da costa R$ 600,00 Valor que se empenha referente a concessao de 03(tres) diarias ao professor, para custeio de viagem com destino a teresina-pi, resolvendo assuntos de interesse da unidade escolar joao de deus, no periodo de 27 a 29 de dezembro de 2023.
1226001 26/12/23 020900 - Fundo municipal de saude XXX.256.033-3X - Gilza ribeiro rodrigues R$ 480,00 Valor que se empenha referente a concessao de 04 (quatro) diarias a coordenadora de vigilancia sanitaria, para custeio de viagem com destino a sao joao do piaui-pi de dezembro de 2023.
1226002 26/12/23 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.815.373-6X - Katia leila de sousa vieira R$ 800,00 Valor que se empenha referente a concessao de 04(quatro) diarias a professora, para custeio de viagem a teresina-pi, resolvendo assuntos de interesse da unidade escolar joao de deus rodrigues oliveira., no periodo de 26 a 29 de dezembro de 2023.
1226003 26/12/23 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.795.863-1X - Teresinha coelho R$ 400,00 Valor que se empenha referente a concessao de 02(duas) diarias a secretaria municipal de administracao e financas, para custeio de viagem a teresina-pi, para tratar de assuntos relacionados a essa secretaria, no periodo de 26 e 27 de dezembro de 2023.
1226004 26/12/23 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.771.363-0X - Aurelia da luz moreira R$ 600,00 Valor que se empenha referente a concessao de 03(tres) diarias a secretaria da mulher, para custeio de viagem com destino a teresina-pi, para tratar de assuntos relacionados a essa secretaria, no periodo de 26 a 28 de dezembro de 2023.
1226005 26/12/23 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.695.123-9X - Marcos maciel almeida dias R$ 480,00 Valor que se empenha referente a concessao de 04(quatro) diarias ao mecanico, para custeio de viagem com destino a teresina-pi, levando veiculo deste municipio para manutencao e reparos, no periodo de 26 a 29 de dezembro de 2023.
1223001 23/12/23 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.231.810-0XXXX - Transmotor ltda R$ 390,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico na manutecao de pocos deste municipio.
1223002 23/12/23 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.231.810-0XXXX - Transmotor ltda R$ 310,50 Valor que se empenha referente aquisicao de pecas destinado para manutencao dos pocos deste municipio.
1222001 22/12/23 010100 - Camara municipal de capitao de campos XXX.000.000-5XXXX - Banco do brasil R$ 48,00 Valor que se empenha referente a depesa com tarifas de servicos bancarios, debitados na conta 8.760-2 (camara).
1222001 22/12/23 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.603.052-7XXXX - Secretaria da receita federal pasep R$ 90,51 Valor que se empenha referente ao pasep sobre receitas proprias debitado em conta do fep.
1222001 22/12/23 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 134,45 Valor que se empenha referente ao contrato temporario nº135, a prestacao de servico como tecnica de enfermagem, no posto de saude da localidade angico branco, relativo a diferenca do piso salarial da enfermagem.
1222001 22/12/23 021100 - Fundo municipal de assitencia social XXX.649.330-0XXXX - Luzia de sousa mendes 02367280320 R$ 1.095,00 Valor que se empenha referente a servico prestado no fornecimento de lanches e salgados oferecidos em atividades com as gestantes em acompanhamento pelo paif.
1222002 22/12/23 010100 - Camara municipal de capitao de campos XXX.295.243-0X - Joseilton jailson de oliveira R$ 540,00 Valor que se empenha referente a concessao de 03 (tres) diarias ao vereador para custeio de viagem a teresina-pi, para tratar de assuntos de interesse desta camara municipal junto a orgaos publicos e privados, no periodo de 22, e 26, 27 de dezembro de 2023.
1222002 22/12/23 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.110.093-2X - Roniel moreira de macedo R$ 660,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como monitor no transporte escolar.
1222002 22/12/23 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 430,70 Valor que se empenha referente ao contrato temporario nº134, a prestacao de servico como tecnica de enfermagem, no posto de saude da localidade angico branco, relativo a diferenca do piso salarial da enfermagem.
1222002 22/12/23 021100 - Fundo municipal de assitencia social XXX.405.610-0XXXX - Celma maria vieira 32001290349 R$ 2.500,00 Valor que se empenha referente a oficina de arranjos natalinos com as familias do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos.
1222003 22/12/23 010100 - Camara municipal de capitao de campos XXX.630.243-9X - Edcarlos de oliveira rodrigues R$ 180,00 Valor que se empenha referente a concessao de 01(dua) diaria ao vereador para custeio de viagem a sao joao do piaui-pi, para tratar de assuntos de interesse desta camara municipal junto a orgaos publicos e privados, no periodo de 22 12 2023.
1222003 22/12/23 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 634,20 Valor que se empenha referente ao contrato temporario nº126, a prestacao de servico como tecnica de enfermagem, no posto de saude dr albuquerque na urgencia e transferencias, relativo a diferenca do piso salarial da enfermagem.