BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 29/12/2023
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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1228005 | 28/12/23 | 020200 - Sec. mun. de administracao e financas | XXX.790.360-2XXXX - Inss instituto nacional da seguridade social | R$ 1.201,87 | Valor que se empenha para cobrir despesa com parcelamento de inss debitado em conta do fpm. |
1228006 | 28/12/23 | 020200 - Sec. mun. de administracao e financas | XXX.790.360-2XXXX - Inss instituto nacional da seguridade social | R$ 4.756,96 | Valor que se empenha para cobrir despesa com parcelamento de inss debitado em conta do fpm. |
1228008 | 28/12/23 | 020200 - Sec. mun. de administracao e financas | XXX.790.360-2XXXX - Inss instituto nacional da seguridade social | R$ 9.780,32 | Valor que se empenha para cobrir despesa com parcelamento de inss debitado em conta do fpm. |
1228009 | 28/12/23 | 020200 - Sec. mun. de administracao e financas | XXX.790.360-2XXXX - Inss instituto nacional da seguridade social | R$ 10.941,19 | Valor que se empenha para cobrir despesa com parcelamento de inss debitado em conta do fpm. |
1228010 | 28/12/23 | 020200 - Sec. mun. de administracao e financas | XXX.603.052-7XXXX - Secretaria da receita federal pasep | R$ 10,89 | Valor que se empenha referente a despesa com pasep sobre receitas proprias, relativo ao periodo de apuracao 30 09 2023. |
1228011 | 28/12/23 | 020200 - Sec. mun. de administracao e financas | XXX.603.052-7XXXX - Secretaria da receita federal pasep | R$ 116,35 | Valor que se empenha referente a despesa com pasep sobre receitas proprias, relativo ao periodo de apuracao 31 10 2023. |
1228012 | 28/12/23 | 020200 - Sec. mun. de administracao e financas | XXX.603.052-7XXXX - Secretaria da receita federal pasep | R$ 8.450,00 | Valor que se empenha referente a despesa com pasep sobre receitas proprias, relativo ao periodo de apuracao 30 11 2023. |
1228013 | 28/12/23 | 020200 - Sec. mun. de administracao e financas | XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui | R$ 10.748,73 | Valor que se empenha referente a parcelamento junto a equatorial de responsabilidade desta prefeitura municipal, sob codigo unico (4000605475), relativo ao mes de maio de 2023. |
1228014 | 28/12/23 | 020200 - Sec. mun. de administracao e financas | XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui | R$ 25.407,71 | Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia eletrica de predios de responsabilidade desta prefeitura, sob codigo unico (4000005475), relativo ao mes de maio de 2023. |
1228015 | 28/12/23 | 020200 - Sec. mun. de administracao e financas | XXX.790.360-2XXXX - Inss instituto nacional da seguridade social | R$ 22.594,06 | Valor que se empenha para cobrir despesa com parcelamento de inss debitado em conta do fpm. |
1227001 | 27/12/23 | 010100 - Camara municipal de capitao de campos | XXX.935.160-0XXXX - Mocha consultoria e eventos ltda | R$ 5.000,00 | Valor que se empenha para cobrir despesa com servicos pprestados em reparos junto ao predio desta casa legislativa. |
1227001 | 27/12/23 | 020200 - Sec. mun. de administracao e financas | XXX.581.460-0XXXX - Patricia aparecida nunes torres | R$ 9.628,97 | Valor que se empenha referente aquisicao de combustivel (oleo diesel b s10 e gasolina comum), destinado ao abastecimento de veiculos pertencentes e a disposicao desta prefeitura municipal de capitao gervasio oliveira. |
1227001 | 27/12/23 | 020900 - Fundo municipal de saude | XXX.977.210-0XXXX - Lucineide de sousa carvalho ltda | R$ 1.058,36 | Valor que se empenha referente aquisicao de material hospitalar para a manutencao das atividades dos postos de saude de capitao gervasio oliveira-pi. |
1227002 | 27/12/23 | 010100 - Camara municipal de capitao de campos | XXX.935.160-0XXXX - Mocha consultoria e eventos ltda | R$ 2.500,00 | Valor que se empenha para cobrir despesa com servicos pprestados em detetizacao, descupinizacao e desrratizazcao junto ao predio desta casa legislativa. |
1227002 | 27/12/23 | 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer | XXX.156.103-9X - Manoel tomaz de sousa | R$ 540,00 | Valor que se empenha referente a concessao de 03(tres) diarias ao auxiliar de servicos gerais, lotado na secretaria municipal de educacao, para custeio de viagem com destino a teresina-pi, resolvendo assuntos de interesse deste municipio, no periodo de 27 a 29 de dezembro de 2023. |
1227002 | 27/12/23 | 020900 - Fundo municipal de saude | XXX.977.210-0XXXX - Lucineide de sousa carvalho ltda | R$ 882,00 | Valor que se empenha referente aquisicao de material hospitalar para a manutencao das atividades dos postos de saude de capitao gervasio oliveira-pi. |
1227003 | 27/12/23 | 010100 - Camara municipal de capitao de campos | XXX.399.970-0XXXX - Dowglas de oliveira albuquerque | R$ 1.744,70 | Valor que se empenha referente aquisicao de materiais de xpediente destinado para manutencao das atividades desta camara municipal de capitao gervasio oliveira-pi. |
1227003 | 27/12/23 | 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos | XXX.365.073-4X - Clayton gustavo sousa de assis | R$ 2.190,00 | Valor que se empenha referente a prestacao de servico de raspagem para remocao de terra acumulada nas vias publicas. |
1227003 | 27/12/23 | 020900 - Fundo municipal de saude | XXX.729.490-0XXXX - Distribuidora de drogas ltda | R$ 320,00 | Valor que se empenha referente aquisicao de material hospitalar para manutencao das atividades no posto de saude drº albuquerque. |
1227004 | 27/12/23 | 010100 - Camara municipal de capitao de campos | XXX.399.970-0XXXX - Dowglas de oliveira albuquerque | R$ 1.112,40 | Valor que se empenha referente aquisicao de materiais de xpediente destinado para manutencao das atividades desta camara municipal de capitao gervasio oliveira-pi. |