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Atualizado em 29/12/2023

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
1228005 28/12/23 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.790.360-2XXXX - Inss instituto nacional da seguridade social R$ 1.201,87 Valor que se empenha para cobrir despesa com parcelamento de inss debitado em conta do fpm.
1228006 28/12/23 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.790.360-2XXXX - Inss instituto nacional da seguridade social R$ 4.756,96 Valor que se empenha para cobrir despesa com parcelamento de inss debitado em conta do fpm.
1228008 28/12/23 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.790.360-2XXXX - Inss instituto nacional da seguridade social R$ 9.780,32 Valor que se empenha para cobrir despesa com parcelamento de inss debitado em conta do fpm.
1228009 28/12/23 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.790.360-2XXXX - Inss instituto nacional da seguridade social R$ 10.941,19 Valor que se empenha para cobrir despesa com parcelamento de inss debitado em conta do fpm.
1228010 28/12/23 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.603.052-7XXXX - Secretaria da receita federal pasep R$ 10,89 Valor que se empenha referente a despesa com pasep sobre receitas proprias, relativo ao periodo de apuracao 30 09 2023.
1228011 28/12/23 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.603.052-7XXXX - Secretaria da receita federal pasep R$ 116,35 Valor que se empenha referente a despesa com pasep sobre receitas proprias, relativo ao periodo de apuracao 31 10 2023.
1228012 28/12/23 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.603.052-7XXXX - Secretaria da receita federal pasep R$ 8.450,00 Valor que se empenha referente a despesa com pasep sobre receitas proprias, relativo ao periodo de apuracao 30 11 2023.
1228013 28/12/23 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 10.748,73 Valor que se empenha referente a parcelamento junto a equatorial de responsabilidade desta prefeitura municipal, sob codigo unico (4000605475), relativo ao mes de maio de 2023.
1228014 28/12/23 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 25.407,71 Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia eletrica de predios de responsabilidade desta prefeitura, sob codigo unico (4000005475), relativo ao mes de maio de 2023.
1228015 28/12/23 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.790.360-2XXXX - Inss instituto nacional da seguridade social R$ 22.594,06 Valor que se empenha para cobrir despesa com parcelamento de inss debitado em conta do fpm.
1227001 27/12/23 010100 - Camara municipal de capitao de campos XXX.935.160-0XXXX - Mocha consultoria e eventos ltda R$ 5.000,00 Valor que se empenha para cobrir despesa com servicos pprestados em reparos junto ao predio desta casa legislativa.
1227001 27/12/23 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.581.460-0XXXX - Patricia aparecida nunes torres R$ 9.628,97 Valor que se empenha referente aquisicao de combustivel (oleo diesel b s10 e gasolina comum), destinado ao abastecimento de veiculos pertencentes e a disposicao desta prefeitura municipal de capitao gervasio oliveira.
1227001 27/12/23 020900 - Fundo municipal de saude XXX.977.210-0XXXX - Lucineide de sousa carvalho ltda R$ 1.058,36 Valor que se empenha referente aquisicao de material hospitalar para a manutencao das atividades dos postos de saude de capitao gervasio oliveira-pi.
1227002 27/12/23 010100 - Camara municipal de capitao de campos XXX.935.160-0XXXX - Mocha consultoria e eventos ltda R$ 2.500,00 Valor que se empenha para cobrir despesa com servicos pprestados em detetizacao, descupinizacao e desrratizazcao junto ao predio desta casa legislativa.
1227002 27/12/23 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.156.103-9X - Manoel tomaz de sousa R$ 540,00 Valor que se empenha referente a concessao de 03(tres) diarias ao auxiliar de servicos gerais, lotado na secretaria municipal de educacao, para custeio de viagem com destino a teresina-pi, resolvendo assuntos de interesse deste municipio, no periodo de 27 a 29 de dezembro de 2023.
1227002 27/12/23 020900 - Fundo municipal de saude XXX.977.210-0XXXX - Lucineide de sousa carvalho ltda R$ 882,00 Valor que se empenha referente aquisicao de material hospitalar para a manutencao das atividades dos postos de saude de capitao gervasio oliveira-pi.
1227003 27/12/23 010100 - Camara municipal de capitao de campos XXX.399.970-0XXXX - Dowglas de oliveira albuquerque R$ 1.744,70 Valor que se empenha referente aquisicao de materiais de xpediente destinado para manutencao das atividades desta camara municipal de capitao gervasio oliveira-pi.
1227003 27/12/23 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.365.073-4X - Clayton gustavo sousa de assis R$ 2.190,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico de raspagem para remocao de terra acumulada nas vias publicas.
1227003 27/12/23 020900 - Fundo municipal de saude XXX.729.490-0XXXX - Distribuidora de drogas ltda R$ 320,00 Valor que se empenha referente aquisicao de material hospitalar para manutencao das atividades no posto de saude drº albuquerque.
1227004 27/12/23 010100 - Camara municipal de capitao de campos XXX.399.970-0XXXX - Dowglas de oliveira albuquerque R$ 1.112,40 Valor que se empenha referente aquisicao de materiais de xpediente destinado para manutencao das atividades desta camara municipal de capitao gervasio oliveira-pi.