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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0730004 30/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.145.098-5X - Jose olimpio de oliveira R$ 400,00 Valor que se empenha referente a concessao de 02(duas) diarias ao auxiliar de servicos gerais, para custeio de viagem com destino a sao joao do piaui-pi, resolvendo assuntos relacionados a esse municipio, no periodo de 30 e 31 de julho de 2024.
0730004 30/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.800,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como motorista, relativo ao mes de junho de 2024.
0730004 30/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.590.630-0XXXX - Clinica medica karlos leal ltda R$ 4.710,00 Valor que se empenha referente a servicos medicos prestados na realizacao de procedimentos em pacientes encaminhados por esta secretaria.
0730005 30/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.500,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como motorista para secretaria de educacao, relativo ao mes de junho de 2024.
0730005 30/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.454,40 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como vigia no posto de saude drº albuquerque, relativo ao mes de julho de 2024.
0730005 30/07/24 021000 - Gabinete do prefeito XXX.435.173-7X - Zilma gomes R$ 1.000,00 Valor que se empenha referente a locacao de um imovel urbano situado na avenida antonio mendes de sousa s n, centro capitao gervasio oliveira, onde funciona a sec. municipal de ass. social, relativo ao mes de junho de 2024.
0730006 30/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.483.543-4X - Patricia maria sousa mendes R$ 3.160,00 Valor que se empenha referente a servico prestado em hospedagem, para os prestadores de servico desta prefeitura.
0730006 30/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de professor na unidade escolar deusdeth albuquerque, relativo ao mes de maio de 2024.
0730006 30/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.042.570-0XXXX - Nole comercio de proteses e produtos ortopedicos l R$ 1.430,00 Valor que se empenha referente aquisicao de joelheira em gel para protese, para manutencao das atividades dos postos de saude deste municipio.
0730007 30/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servico gerais, relativo ao mes de julho de 2024.
0730007 30/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais na unidade escolar deusdeth albuquerque, no povoado cacimba da areia, relativo ao mes de maio de 2024.
0730008 30/07/24 021000 - Gabinete do prefeito XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.575,60 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como motorista, relativo ao mes de julho de 2024.
0730009 30/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.045.120-0XXXX - Clecio coelho albuquerque R$ 561,00 Valor que se empenha referente aquisicao de material de construcao para manutencao dos predios publicos deste municipio.
0730010 30/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.577.530-0XXXX - Pereira e benevides ltda R$ 700,00 Valor que se empenha referente aquisicao de pecas para manutencao de veiculos de responsabilidade desta prefeitura municipal de capitao gervasio oliveira.
0730011 30/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.974.230-0XXXX - Varejao comercio e servicos ltda R$ 3.599,00 Valor que se empenha referente aquisicao pecas para manutencao de veiculos de responsabilidade deste municipio de capitao gervasio oliveira.
0730012 30/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 4.840,43 Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia eletrica de predios de responsabilidade desta prefeitura municipal de capitao gervasio oliveira, relativo ao mes de abril de 2024.
0730013 30/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 19.671,59 Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia eletrica de predios de responsabilidades desta prefeitura municipal de capitao gervasio oliveira, relativo ao mes de abril de 2024.
0730014 30/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.790.360-0XXXX - Inssinstituto nacional do seguro social R$ 10.339,03 Valor que se empenha para cobrir despesa com parcelamento de inss debitado em conta do fpm.
0730015 30/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.790.360-0XXXX - Inssinstituto nacional do seguro social R$ 1.263,60 Valor que se empenha para cobrir despesa com parcelamento de inss debitado em conta do fpm.
0730016 30/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.790.360-0XXXX - Inssinstituto nacional do seguro social R$ 687,08 Valor que se empenha para cobrir despesa com parcelamento de inss debitado em conta do fpm.