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Atualizado em 29/12/2023
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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1229013 | 29/12/23 | 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao | XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 | R$ 8.399,03 | Valor que se empenha referente ao 1 3 de ferias dos professores lotados no fundeb 70% (eja), relativo ao mes de dezembro de 2023. |
1229014 | 29/12/23 | 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer | XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 | R$ 82.941,11 | Valor que se empenha referente aos vencimentos e ou vantagens dos servidores lotado no fundeb 70%, relativo ao mes de dezembro de 2023. |
1229014 | 29/12/23 | 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao | XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 | R$ 20.113,48 | Valor que se empenha referente ao 1 3 de ferias dos professores lotados no fundeb 70% (pre-escola), relativo ao mes de dezembro de 2023. |
1229015 | 29/12/23 | 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer | XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 | R$ 3.204,90 | Valor que se empenha referente ao 1 3 de ferias do secretario municipal de educacao de capitao gervasio oliveira, relativo ao mes de dezembro de 2023. |
1229015 | 29/12/23 | 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao | XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 | R$ 770,00 | Valor que se empenha referente ao fechamento do 13º salario do servidor lotado no fundeb 70%, relativo ao mes de dezembro de 2023. |
1229016 | 29/12/23 | 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer | XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 | R$ 3.315,41 | Valor que se empenha referente ao 1 3 de ferias do controlador desse municipio, relativo ao mes de dezembro de 2023. |
1229017 | 29/12/23 | 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer | XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 | R$ 3.315,41 | Valor que se empenha referente ao 1 3 de ferias do professor lotado junto a sec. municipal de educacao (presi. do sinderm), relativo ao mes de dezembro de 2023. |
1229018 | 29/12/23 | 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer | XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 | R$ 4.617,01 | Valor que se empenha referente aos vencimentos e ou vantagens dos servidores professores lotados no fundeb 70%, relativo ao mes de dezembro de 2023. |
1228001 | 28/12/23 | 010100 - Camara municipal de capitao de campos | XXX.000.000-5XXXX - Banco do brasil | R$ 44,00 | Valor que se empenha referente a depesa com tarifas de servicos bancarios, debitados na conta 8.760-2 (camara). |
1228001 | 28/12/23 | 020200 - Sec. mun. de administracao e financas | XXX.603.052-7XXXX - Secretaria da receita federal pasep | R$ 4.020,12 | Valor que se empenha referente ao pasep sobre receitas proprias debitado em conta do fpm. |
1228001 | 28/12/23 | 020900 - Fundo municipal de saude | XXX.284.793-7X - Joao batista coelho | R$ 400,00 | Valor que se empenha referente a concessao de 02 (duas) diarias ao secretario municipal de saude, para o custeio de viagem com destino a teresina-pi, resolvendo assuntos relacionados a esta secretaria, no periodo de 28 e 29 de dezembro 2023. |
1228001 | 28/12/23 | 021100 - Fundo municipal de assitencia social | XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 | R$ 2.300,00 | Valor que se empenha referente ao contrato temporario n°04, a prestacao de servico como psicologa no cras, relativo ao mes de dezembro de 2023. |
1228002 | 28/12/23 | 010100 - Camara municipal de capitao de campos | XXX.790.360-0XXXX - Inssinstituto nacional do seguro social | R$ 649,57 | Valor que se empenha referente a contribuicoes previdenciarias (parte patronal)dos servidores desta camara municipal de capitao gervasio oliveira. |
1228002 | 28/12/23 | 020200 - Sec. mun. de administracao e financas | XXX.603.052-7XXXX - Secretaria da receita federal pasep | R$ 275,40 | Valor que se empenha referente ao pasep sobre receitas proprias debitado em conta do cfm. |
1228002 | 28/12/23 | 020900 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-5XXXX - Banco do brasil | R$ 60,00 | Valor que se empenha referente a depesa com tarifas de servicos bancarios, debitados na conta 10.875-8 (fus). |
1228002 | 28/12/23 | 021100 - Fundo municipal de assitencia social | XXX.581.460-0XXXX - Patricia aparecida nunes torres | R$ 1.734,80 | Valor que se empenha referente aquisicao de combustiveis (oleo diesel e gasolina comum), destinado ao abastecimento de veiculos pertencentes e a disposicao desta secretaria municipal de assistencia social de capitao gervasio oliveira-pi. |
1228003 | 28/12/23 | 020200 - Sec. mun. de administracao e financas | XXX.603.052-7XXXX - Secretaria da receita federal pasep | R$ 6,32 | Valor que se empenha referente ao pasep sobre receitas proprias debitado em conta do icms. |
1228003 | 28/12/23 | 020900 - Fundo municipal de saude | XXX.768.183-1X - Eriene campelo do nascimento | R$ 3.500,00 | Valor que se empenha referente a locacao de imovel urbano situado na rua area leao, nº 1224, bairro nossa senhora das gracas, teresina-pi, onde funciona como casa de apoio para pacientes deste municipio, relativo ao mes de novembro 2023. |
1228003 | 28/12/23 | 021100 - Fundo municipal de assitencia social | XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 | R$ 2.300,00 | Valor que se empenha referente ao contrato temporario nº146, a prestacao de servico como assistencia social do cras, relativo ao mes 12 2023. |
1228004 | 28/12/23 | 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos | XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 | R$ 1.910,00 | Valor que se empenha referente ao contrato temporario n°18, a prestacao de servico como servicos gerais junto a secretaria de obras, relativo ao mes de dezembro de 2023. |