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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0731013 31/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.047,71 Valor que se empenha referente ao adiantamento do 13° salario do servidor lotado no fundeb 70%, relativo ao mes de julho de 2024.
0731014 31/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 51.974,00 Valor que se empenha referente a vencimentos e ou vantagens fixas dos funcionarios lotados na secretaria municipal de administracao e financas deste municipio de capitao gervasio oliveira, relativo ao mes de julho de 2024.
0731015 31/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 37.892,52 Valor que se empenha referente ao vencimentos e vantagens dos servidores lotado nessa secretaria municipal de obras e servicos publicos, relativo ao mes de julho de 2024.
0731016 31/07/24 020500 - Sec. mun. de agricultura e meio ambiente XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 17.608,32 Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria municipal de agricultura e meio ambiente, relativo ao mes de julho de 2024.
0731017 31/07/24 021300 - Sec. municipal de esporte XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 10.640,00 Valor que se empenha referente aos vencimentos e vantangens da secretaria municipal de cultura,desporte e lazer desse municipio de capitao gervasio oliveira, relativo ao mes de julho de 2024.
0731018 31/07/24 021000 - Gabinete do prefeito XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 6.160,00 Valor que se empenha referente aos vencimentos e ou vantegens fixas, do pessoal lotado na secretaria municipal de assistencia social, relativo ao mes de julho de 2024.
0731019 31/07/24 021000 - Gabinete do prefeito XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 9.178,00 Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos conselheiros tutelares deste municipio de capitao gervasio oliveira, relativo ao mes de julho de 2024.
0731020 31/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 7.099,89 Valor que se empenha para cobrir despesa com vencimentos e ou vantagens fixas do controlador geral do municipio, comp 07 2024.
0731021 31/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 6.870,86 Valor que se empenha referente aos vencimentos e ou vantagens fixas do professor lotado junto a sec. municipal de educacao (presi. do sinderm), relativo ao mes de julho de 2024.
0731022 31/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 6.870,86 Valor que se empenha referente a folha de pagamento do secretario municipal de educacao de capitao gervasio oliveira, relativo ao mes de julho de 2024.
0731023 31/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 3.160,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como assistente administrativo..
0730001 30/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.603.052-7XXXX - Secretaria da receita federal pasep R$ 3.754,91 Valor que se empenha referente ao pasep sobre receitas proprias debitado em conta do fpm.
0730001 30/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como merendeira na unidade escolar gervasio oliveira.
0730001 30/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.692.550-0XXXX - Ceara varejista de auto pecas ltda R$ 1.113,00 Valor que se empenha referente aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos de responsabilidade desta secretaria municipal de saude.
0730002 30/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.603.052-7XXXX - Secretaria da receita federal pasep R$ 11,56 Valor que se empenha referente ao pasep sobre receitas proprias debitado em conta do icms exp.
0730002 30/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais, relativo ao mes de junho de 2024.
0730002 30/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.849.690-0XXXX - Udi 24 horas ltda R$ 970,00 Valor que se empenha referente a servicos medicos prestados na realizacao de exames radiologicos em pacientes encaminhados por esta secretaria.
0730003 30/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.790.360-0XXXX - Inssinstituto nacional do seguro social R$ 23.734,50 Valor que se empenha para cobrir despesa com parcelamento de inss debitado em conta do fpm, comp 07 2024.
0730003 30/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais na secretaria municipal de educacao.
0730003 30/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 3.189,72 Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia eletrica de predios de responsabilidade desta secretaria municipal de saude, sob conta contrato nº400000004799, relativo ao mes de abril de 2024.