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Atualizado em 29/12/2023

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
1229013 29/12/23 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 8.399,03 Valor que se empenha referente ao 1 3 de ferias dos professores lotados no fundeb 70% (eja), relativo ao mes de dezembro de 2023.
1229014 29/12/23 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 82.941,11 Valor que se empenha referente aos vencimentos e ou vantagens dos servidores lotado no fundeb 70%, relativo ao mes de dezembro de 2023.
1229014 29/12/23 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 20.113,48 Valor que se empenha referente ao 1 3 de ferias dos professores lotados no fundeb 70% (pre-escola), relativo ao mes de dezembro de 2023.
1229015 29/12/23 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 3.204,90 Valor que se empenha referente ao 1 3 de ferias do secretario municipal de educacao de capitao gervasio oliveira, relativo ao mes de dezembro de 2023.
1229015 29/12/23 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 770,00 Valor que se empenha referente ao fechamento do 13º salario do servidor lotado no fundeb 70%, relativo ao mes de dezembro de 2023.
1229016 29/12/23 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 3.315,41 Valor que se empenha referente ao 1 3 de ferias do controlador desse municipio, relativo ao mes de dezembro de 2023.
1229017 29/12/23 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 3.315,41 Valor que se empenha referente ao 1 3 de ferias do professor lotado junto a sec. municipal de educacao (presi. do sinderm), relativo ao mes de dezembro de 2023.
1229018 29/12/23 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 4.617,01 Valor que se empenha referente aos vencimentos e ou vantagens dos servidores professores lotados no fundeb 70%, relativo ao mes de dezembro de 2023.
1228001 28/12/23 010100 - Camara municipal de capitao de campos XXX.000.000-5XXXX - Banco do brasil R$ 44,00 Valor que se empenha referente a depesa com tarifas de servicos bancarios, debitados na conta 8.760-2 (camara).
1228001 28/12/23 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.603.052-7XXXX - Secretaria da receita federal pasep R$ 4.020,12 Valor que se empenha referente ao pasep sobre receitas proprias debitado em conta do fpm.
1228001 28/12/23 020900 - Fundo municipal de saude XXX.284.793-7X - Joao batista coelho R$ 400,00 Valor que se empenha referente a concessao de 02 (duas) diarias ao secretario municipal de saude, para o custeio de viagem com destino a teresina-pi, resolvendo assuntos relacionados a esta secretaria, no periodo de 28 e 29 de dezembro 2023.
1228001 28/12/23 021100 - Fundo municipal de assitencia social XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.300,00 Valor que se empenha referente ao contrato temporario n°04, a prestacao de servico como psicologa no cras, relativo ao mes de dezembro de 2023.
1228002 28/12/23 010100 - Camara municipal de capitao de campos XXX.790.360-0XXXX - Inssinstituto nacional do seguro social R$ 649,57 Valor que se empenha referente a contribuicoes previdenciarias (parte patronal)dos servidores desta camara municipal de capitao gervasio oliveira.
1228002 28/12/23 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.603.052-7XXXX - Secretaria da receita federal pasep R$ 275,40 Valor que se empenha referente ao pasep sobre receitas proprias debitado em conta do cfm.
1228002 28/12/23 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-5XXXX - Banco do brasil R$ 60,00 Valor que se empenha referente a depesa com tarifas de servicos bancarios, debitados na conta 10.875-8 (fus).
1228002 28/12/23 021100 - Fundo municipal de assitencia social XXX.581.460-0XXXX - Patricia aparecida nunes torres R$ 1.734,80 Valor que se empenha referente aquisicao de combustiveis (oleo diesel e gasolina comum), destinado ao abastecimento de veiculos pertencentes e a disposicao desta secretaria municipal de assistencia social de capitao gervasio oliveira-pi.
1228003 28/12/23 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.603.052-7XXXX - Secretaria da receita federal pasep R$ 6,32 Valor que se empenha referente ao pasep sobre receitas proprias debitado em conta do icms.
1228003 28/12/23 020900 - Fundo municipal de saude XXX.768.183-1X - Eriene campelo do nascimento R$ 3.500,00 Valor que se empenha referente a locacao de imovel urbano situado na rua area leao, nº 1224, bairro nossa senhora das gracas, teresina-pi, onde funciona como casa de apoio para pacientes deste municipio, relativo ao mes de novembro 2023.
1228003 28/12/23 021100 - Fundo municipal de assitencia social XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.300,00 Valor que se empenha referente ao contrato temporario nº146, a prestacao de servico como assistencia social do cras, relativo ao mes 12 2023.
1228004 28/12/23 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.910,00 Valor que se empenha referente ao contrato temporario n°18, a prestacao de servico como servicos gerais junto a secretaria de obras, relativo ao mes de dezembro de 2023.