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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0701199 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.678.030-0XXXX - Comunicacoes sem fronteiras ltda R$ 4.750,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na filmagem de eventos desta prefeitura, de acordo com o contrato nº 107 2023, relativo ao mes de abril de 2024.
0701003 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.124,44 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como tecnica de enfermagem no posto de saude da localidade angico branco, (diferenca do piso salarial da enfermagem).
0701085 01/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.660,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico de apoio, fiscalizacao e monitoramento das vias publicas junto a rede de abastecimento de agua, relativo ao mes de abril de 2024.
0701199 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.601.163-9X - Nadia suzana de sousa R$ 706,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como monitora no onibus escolar.
0701003 01/07/24 021100 - Fundo municipal de assitencia social XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 119,87 Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, sob conta contrato nº14614731, relativo ao mes de junho de 2024.
0701085 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.808.993-2X - Leidiana mendes de sousa R$ 706,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais.
0701200 01/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.664.404-2X - Vanderlei de sousa R$ 5.264,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico no fornecimento de agua potavel na zona urbana e em localidades do municipio.
0701004 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.124.300-0XXXX - Auto posto mandacaru ltda R$ 3.250,97 Valor que se empenha referente aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina), destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes e a disposicao desta prefeitura municipal de capitao gervasio oliveira-pi.
0701085 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.116.673-5X - Carlos emanuel sousa coelho R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como vigia, relativo ao mes de junho de 2024.
0701200 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como monitora no onibus escolar do umbuzeiro a sede do municipio.
0701004 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.149.690-0XXXX - Maria lucia de sousa mendesme R$ 2.894,00 Valor que se empenha referente a locacao de material e servivo de decoracao do espaco para festa do abc.
0701086 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.200,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como motorista, relativo ao mes de abril de 2024.
0701201 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.703.180-0XXXX - Caepp-centro de apoio a entidade publica e priva R$ 4.000,00 Valor que se empenha referente a servico prestado no levantamento, inscricao e inventario dos bens moveis patrimoniais do municipio de capitao gervasio oliveira, relativo ao proc. adm. 069 2023 e proc. dispesa n° 041 2023.
0701004 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como motorista, relativo ao mes de maio de 2024.
0701086 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.028.163-0X - Jairo costa sousa R$ 706,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como monitor no onibus escolar que transporta os alunos.
0701201 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.189.673-2X - Maricelia nunes da silva R$ 706,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar de professor, relativo a dias trabalhados no mes de maio de 2024.
0701004 01/07/24 021100 - Fundo municipal de assitencia social XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 117,30 Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, sob conta contrato nº14614731, relativo ao mes de julho de 2024.
0701086 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.371.500-0XXXX - I s s silveira pecas para veiculos eireli me R$ 7.817,00 Valor que se empenha referente aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos de responsabilidade desta secretaria municipal de saude.
0701202 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar de professor na unidade escolar gervasio oliveira, relativo ao mes 06 2024.
0701005 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.124.300-0XXXX - Auto posto mandacaru ltda R$ 5.261,16 Valor que se empenha referente aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina), destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes e a disposicao desta prefeitura municipal de capitao gervasio oliveira-pi.