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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0701002 01/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 4.580,57 Valor que se empenha referente ao contrato temporario nº01, a prestacao de servico como professora, relativo ao mes de junho de 2024.
0701082 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.669.423-0X - Morgana marques de sousa R$ 2.635,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servicos especializados de apoio e organizacao de documentos, contabeis e apoio administrativo junto a secretaria municipal de saude na alimentacao de programas e sistemas da saude.
0701196 01/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.346.010-0XXXX - Rodrigues & rodrigues higienizar ltda R$ 11.000,00 Valor que se empenha referente aquisicao de generos alimenticios para manutencao da merenda escolar da rede municipal de ensino.
0701002 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.531.980-0XXXX - Eduardo coelho de sousa me R$ 1.130,00 Valor que se empenha referente aquisicao de pecas para manutencao de veiculos de responsabilidade desta secretaria municipal de educacao de capitao gervasio oliveira.
0701083 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servico gerais, relativo ao mes de junho de 2024.
0701196 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar de professor, relativo ao mes de junho de 2024.
0701002 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.320,00 Valor que se empenha referente ao contrato temporario nº 08 2024, com prestacao de servico como professora de danca e bale, relativo ao mes de maio de 2024.
0701083 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.372.123-0X - Ildevane maria ribeiro R$ 706,00 Valor que se empenha para cobrir despesa com servicos prestados como monitora de onibus escolar.
0701197 01/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.516.253-6X - Marcos reis da silva vitor R$ 9.669,01 Valor que se empenha referente aquisicao de generos alimenticios, destinados para complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino.
0701002 01/07/24 021100 - Fundo municipal de assitencia social XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 281,99 Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o cras, sob conta contrato nº11996668, relativo ao mes de junho de 2024.
0701083 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.669.423-0X - Morgana marques de sousa R$ 2.635,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servicos especializados de apoio e organizacao de documentos, contabeis e apoio administrativo junto a secretaria municipal de saude na alimentacao de programas e sistemas da saude.
0701197 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.444.033-9X - Crislene de sousa R$ 706,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais, relativo a dias trabalhados no mes de maio de 2024.
0701003 01/07/24 010100 - Camara municipal de capitao de campos XXX.204.683-7X - Josiane gomes R$ 947,37 Valor que se empenha para cobrir despesa com servicos prestados junto a esta casa legislativa com fornecimento de de lanches.
0701084 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servico gerais, relativo ao mes de junho de 2024.
0701198 01/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.892.830-0XXXX - C s a marinho R$ 959,00 Valor que se empenha referente aquisicao de material de copa e cozinha para manutencao das atividades desta secretaria municipal de educacao ensino integral.
0701003 01/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.621.200-0XXXX - J. batista f. de carvalho e irmao ltda R$ 1.033,00 Valor que se empenha referente aquisicao de material para manutencao dos predios publicos de responsabilidade desta prefeitura municipal
0701084 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.574.438-1X - Jose nilton de sousa R$ 706,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais na secretaria municipal de educacao, relativo a dias trabalhados.
0701198 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como monitor no onibus escolar.
0701003 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.581.460-0XXXX - Patricia aparecida nunes torres R$ 19.162,47 Valor que se empenha referente aquisicao de combustivel (oleo diesel b s10 e gasolina comum), destinado ao abastecimento de veiculos pertencentes e a disposicao da secretaria municipal de educacao de capitao gervasio oliveira.
0701084 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.116.673-5X - Carlos emanuel sousa coelho R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como vigia, relativo ao mes de maio de 2024.