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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0701080 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.600,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como secretaria escolar na creche mae gertrudes, relativo ao mes de maio de 2024.
0701192 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.467.593-2X - Silvana pereira damasceno R$ 706,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como monitora do transporte escolar.
0701001 01/07/24 010100 - Camara municipal de capitao de campos XXX.871.373-8X - Raimundo cleto coelho albuquerque R$ 360,00 Valor que se empenha para cobrr despesa com 02 (duas) diarias concedidas a vereador desta casa legislativa, para custeio de viagem a teresina-pi, para tratar ded asssuntos de interesse dessta casa junto a orgaos publicos e privados, no periodo de 01 a 02 julho de 2024.
0701080 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.983.455-0X - Rita de cassia miranda ribeiro R$ 2.110,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar administrativo, junto a essa secretaria, relativo ao mes 06 2024.
0701193 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.270.663-2X - Silmara dias da silva R$ 706,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como monitora no transporte escolar.
0701001 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.603.052-7XXXX - Secretaria da receita federal pasep R$ 141,75 Valor que se empenha referente ao pasep sobre receitas proprias debitado em conta do fep.
0701081 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.803.708-4X - Irese maria de sousa R$ 706,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais, relativo a dias trabalhados.
0701193 01/07/24 021300 - Sec. municipal de esporte XXX.217.430-0XXXX - Elisete madeira carvalho R$ 2.348,00 Valor que se empenha referente aquisicao de material esportivo, para manutencao das atividades desta secretaria municipal de esportes.
0701001 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.531.980-0XXXX - Eduardo coelho de sousa me R$ 306,50 Valor que se empenha referente aquisicao de pecas para manutencao de veiculos de responsabilidade desta secretaria municipal de educacao de capitao gervasio oliveira.
0701081 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.283.833-8X - Maria da paixao lima antunes R$ 706,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como monitora no transporte escolar.
0701194 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.483.350-0XXXX - E c nogueira R$ 203,91 Valor que se empenha referente a servico prestado na publicacao no j. o dia de aviso de licitacao pe n° 007 2024-menor preco.
0701001 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais no nucleo de apoio da saude da familia, relativo ao mes de maio de 2024.
0701081 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.983.455-0X - Rita de cassia miranda ribeiro R$ 2.110,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar administrativo, junto a essa secretaria, relativo ao mes 05 2024.
0701194 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como monitor no transporte escolar, relativo ao mes de junho de 2024.
0701001 01/07/24 021100 - Fundo municipal de assitencia social XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 199,00 Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o cras, sob conta contrato nº11996668, relativo ao mes de julho de 2024.
0701082 01/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como gari na limpeza das ruas pavimentadas na sede do municipio, relativo ao mes de marco de 2024.
0701195 01/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.704.510-0XXXX - Saulo breno sousa coelho construcao de edificios l R$ 2.000,00 Valor que se empenha referente a servico prestado no transporte escolar da rede municipal de ensino de capitao gervasio oliveira.realizado no mes de abril de 2024, relativo a 22 dias letivos.
0701002 01/07/24 010100 - Camara municipal de capitao de campos XXX.000.000-5XXXX - Banco do brasil R$ 11,72 Valor que se empenha referente a despesa com tarifas de servicos bancarios, debitados na conta 8.760-2.
0701082 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.759.603-6X - Maria sueleide vilma dos santos R$ 706,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como monitor do onibus escolar.
0701195 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.808.993-2X - Leidiana mendes de sousa R$ 706,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais.