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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0701087 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.464.793-6X - Suzana da conceicao sousa R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais.
0701203 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.876.803-5X - Tamires de sousa silva R$ 706,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como cuidadora no onibus escolar.
0701005 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.917.210-0XXXX - Raimundo ferreira da silva neto R$ 3.312,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na manutencao, suporte e reparos em impressoras desta secretaria municipal de educacao.
0701087 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais.
0701204 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.423.733-0X - Marciana de jesus sousa R$ 706,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como cuidadora no onibus escolar de retornos do tempo intergral.
0701005 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.155.310-0XXXX - Alan de sousa santos eireli R$ 21.804,83 Valor que se empenha referente aquisicao de combustiveis, destinados ao abastecimentos de veiculos pertencentes e a disposicao desta secretaria municipal de saude de capitao gervasio oliveira.
0701087 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-5XXXX - Banco do brasil R$ 358,99 Valor que se empenha referente a despesa com tarifas de servicos bancarios, debitados na conta 10.875-8 (fus).
0701205 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.578,95 Valor que se empenha para cobrir despesa com servicos prestados como auxiliar de professor na u.e.joao de deus rodrigues oliveira.
0701005 01/07/24 021100 - Fundo municipal de assitencia social XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais na secretaria de assistencia social, relativo ao mes de maio de 2024.
0701088 01/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.844,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico na limpeza de vias publicas e retirada de entulhos na cidade.
0701206 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.066.013-0X - Jose gomes da silva R$ 706,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servico gerais na secretaria municipal de educacao, relativo a meio periodo trabalhado no mes de maio de 2024.
0701006 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.124.300-0XXXX - Auto posto mandacaru ltda R$ 11.552,05 Valor que se empenha referente aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina), destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes e a disposicao desta prefeitura municipal de capitao gervasio oliveira-pi.
0701088 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.467.593-2X - Silvana pereira damasceno R$ 706,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como monitora do transporte escolar.
0701207 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha para cobrir despesa com servicos prestados como monitor no onibus escolar, relativo ao mes de junho de 2024.
0701006 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.937.380-0XXXX - Ienes rodrigues me R$ 1.834,75 Valor que se empenha referente a servicos graficos prestados conforme solicitados por esta secretaria municipal de educacao.
0701088 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.405.390-0XXXX - Gj servicos de saude ltda R$ 3.206,50 Valor que se empenha referente a servicos medicos prestados na realizacao de procedimentos em pacientes encaminhados por esta secretaria.
0701208 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.068.933-0X - Reginaria sousa da silva R$ 706,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como monitor no transporte escolar.
0701006 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.256.340-0XXXX - Lino amp; ribeiro protslab ltda R$ 5.852,28 Valor que se empenha referente a servico prestados em atendimentos clinicos e confeccao de proteses dentarias.
0701089 01/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.390.228-0X - Dilson joaquim de sousa R$ 706,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico na manutecao da rede hidraulica de pocos, relativo ao mes de 04 2024.
0701209 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como monitora no onibus escolar, relativo ao mes de junho de 2024.