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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0701006 01/07/24 021100 - Fundo municipal de assitencia social XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais do cras, relativo ao mes de junho de 2024.
0701089 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.421,05 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como motorista do onibus escolar da passagem nova a u.e. manoel lopes da silva.
0701210 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliaar de servicos de profesora junto a creche municipal.
0701007 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.597.980-0XXXX - Quirino & soares apoio administrativo ltda R$ 3.450,00 Valor que se empenha referente a servicos prestados de digitalizacao e gerenciamento eletronico de documentos, acompanhamento de processos, convenios e prrestacao de contas para o municipio.
0701089 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.759.773-3X - Josefa alves pereira R$ 2.108,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico de apoio junto aos pacientes de tratamento fora do domicilio.
0701211 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.112,63 Valor que se empenha referente a prestacao de servico na destribuicao de materiais didaticos nas escolas da rede municipal deensino zona urbana e rura e demais viagens de interesse desta secretaria..
0701007 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.877.990-0XXXX - D l nogueira alves atividades de contabilidade ltd R$ 3.750,00 Valor que se empenha para cobrir despesa com servicos especializados em assessoria contabil no ambito da educacao, conforme processo de inexigibilidade de n° 019 2023, comp 06 2024.
0701090 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.768.883-6X - Givanildo raimundo de barros R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais, relativo ao mes de junho de 2024.
0701212 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha para cobrir despesa com servicos prestados como vigia junto a u.e. deusdeth albuquerque.
0701007 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.256.340-0XXXX - Lino amp; ribeiro protslab ltda R$ 5.434,26 Valor que se empenha referente a servico prestados em atendimentos clinicos e confeccao de proteses dentarias.
0701090 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.673.603-9X - Luana de sousa nunes R$ 706,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como monitora no transporte escolar.
0701213 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como monitor do transporte escolar da raiz ao largos.