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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0701077 01/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.895,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico no controle de compras e planejamento junto a essa secretaria, relativo ao mes de 04 2024.
0701187 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de professor.
0701077 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como vigia na unidade escolar monoel lopes, localidade largos, relativo ao mes de maio de 2024.
0701188 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.230.060-0XXXX - E b p da silva servico de contabilidade e assessor R$ 4.500,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servicos de contabilidade na confeccao de gefips e folha de pagamento das secretarias de saude, educacao assistencia social, administrativo, envio de sagres, folha mensal, parcelamento de lei 12 810,dctf, pasep, regularizacao do cauc do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2024.
0701077 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.371.500-0XXXX - I s s silveira pecas para veiculos eireli me R$ 4.145,00 Valor que se empenha referente aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos de responsabilidade desta secretaria municipal de saude.
0701188 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha para cobrir despesa com servicos prestados como vigia no anexo escolar.
0701078 01/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como monitor no transporte escolar, relativo ao mes de junho de 2024.
0701189 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestados como auxiliar de servicos gerais.
0701078 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 4.580,58 Valor que se empenha referente a servico prestado como professor junto asecretaria municipal de educacao.
0701189 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.171.953-0X - Eduardo costa coelho R$ 706,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como monitor no transporte escolar.
0701078 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.371.500-0XXXX - I s s silveira pecas para veiculos eireli me R$ 9.005,00 Valor que se empenha referente aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos de responsabilidade desta secretaria municipal de saude.
0701190 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Vaalor que se empenha para cobrir despesa com servicos prestados como merendeira junto a creche tia rosa.
0701079 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.413.808-1X - Ianca de sousa santos R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais, junto a essa secretaria, relativo ao mes de julho de 2024.
0701190 01/07/24 021300 - Sec. municipal de esporte XXX.088.770-0XXXX - 49.708.877 raniere rodrigues de araujo R$ 3.800,00 Valor que se empenha referente a locacao de tendas em eventos promovidos nos meses de fevereiro e marco com apoio da secretaria municipal de esporte e lazer, na zona rural do municipio.
0701079 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como monitor no transporte escolar, relativo ao mes de maio de 2024.
0701191 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.613.790-0XXXX - J c s holanda ltda R$ 1.600,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na veiculacao de material institucional.
0701079 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.371.500-0XXXX - I s s silveira pecas para veiculos eireli me R$ 8.043,00 Valor que se empenha referente aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos de responsabilidade desta secretaria municipal de saude.
0701191 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como monitora do onibus escolar, relativo ao mes de junho de 2024.
0701080 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servico gerais, relativo ao mes de junho de 2024.
0701192 01/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.704.510-0XXXX - Saulo breno sousa coelho construcao de edificios l R$ 20.187,00 Valor que se empenha referente a servico prestado no transporte escolar da rede municipal de ensino de capitao gervasio oliveira.realizado no mes de abril de 2024, relativo a 22 dias letivos.