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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0701073 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.959.080-0XXXX - R7 distribuidora de medicamentos ltda R$ 18.184,70 Valor que se empenha referente aquisicao de material hospitalar destinado para manutencao das unidades basicas de saude deste municipio.
0701182 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como professora na unidade escolar gervasio oliveira, relativo ao mes de junho de 2024.
0701074 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.280.143-0X - Diogo gomes de lima R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais, relativo a dias trabalhados.
0701183 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-5XXXX - Banco do brasil R$ 1.396,57 Valor que se empenha referente a despesa com tarifas de servicos bancarios, debitados na conta 13.624-7 (fpm)
0701074 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha para cobrir despesa com servicos prestados como monitor no onibus escolar, relativo ao mes de maio de 2024.
0701183 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.282.903-4X - Durcilene de sousa oliveira R$ 706,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como monitora no transporte escolar.
0701074 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.371.500-0XXXX - I s s silveira pecas para veiculos eireli me R$ 8.525,00 Valor que se empenha referente aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos de responsabilidade desta secretaria municipal de saude.
0701184 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-5XXXX - Banco do brasil R$ 1.681,05 Valor que se empenha referente a despesa com tarifas de servicos bancarios, debitados na conta 14.744-3 (iss)
0701075 01/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.044.623-4X - Eliane leite de sousa R$ 706,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servico gerais, relativo a dias trabalhados.
0701184 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como merendeira na creche mae gertrudes.
0701075 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como monitor no onibus escolar, relativo ao mes de maio de 2024.
0701185 01/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.018.513-9X - Maria giselia da silva tavares R$ 400,00 Valor que se empenha referente a concessao de 02 (duas) diarias a professora, para o custeio de viagem com destino a sao joao do piaui-pi, participando de uma formacao, no periodo de 01 a 02 de setembro de 2024.
0701075 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.371.500-0XXXX - I s s silveira pecas para veiculos eireli me R$ 6.348,00 Valor que se empenha referente aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos de responsabilidade desta secretaria municipal de saude.
0701185 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.735.743-0X - Edivaldo de sousa cruz R$ 706,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais, junto a u.e. deusdeth albuquerque, relativo a dias trabalhados no mes de maio de 2024.
0701076 01/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.060,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico no poco com dessalinizador para distribuicao na sede, relativo ao mes de abril de 2024.
0701186 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de limpeza, na unidade escolar joao de deus rodrigues oliveira, relativo ao mes de junho de 2024.
0701076 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de professor na creche mae gertrudes.
0701186 01/07/24 021300 - Sec. municipal de esporte XXX.352.403-3X - Adalberto ribeiro dos santos R$ 400,00 Valor que se empenha referente a concessao de 02 (duas) diarias ao secretario de esporte, para o custeio de viagem com destino a teresina-pi, para resolver assuntos relacionados a essa secretaria, no periodo de 01 a 02 de julho de 2024.
0701076 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.371.500-0XXXX - I s s silveira pecas para veiculos eireli me R$ 6.436,00 Valor que se empenha referente aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos de responsabilidade desta secretaria municipal de saude.
0701187 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.585.040-0XXXX - H fideles e silva junior ltda R$ 2.800,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na publicacoes feitas no dou 3 de aviso de dispensa 025,026,027 e 028 2024.