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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0701070 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servico gerais, junto a secretaria de educacao, relativo ao mes de marco de 2024.
0701177 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.578,95 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar de professor, relativo ao mes de junho de 2024.
0701070 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.600.190-0XXXX - Km9 distribuidora ltda R$ 12.920,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na manutencao de veiculo de responsabilidade desta secretaria municipal de saude de capitao gervasio oliveira-pi.(servico de bomba e bico, bomba de alta pressao, sensor e flauta, limpeza de tanque, servico de injecao, servico de suspensao em geral, hilux 2015, 76h x 170,00 = r$12.920,00)
0701178 01/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.045.120-0XXXX - Clecio coelho albuquerque R$ 1.650,00 Valor que se empenha referente aquisicao de material de construcao para manutencao dos predios publicos deste municipio.
0701071 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.650,00 Valor se empenha referente a servico prestado como auxiliar administrativo no setor de recursos humanos deste municipio, relativo ao mes de abril de 2024.
0701178 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.079.313-5X - Josivaldo pedro rodrigues de sousa R$ 706,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como monitor no transporte escolar.
0701071 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar de professor, relativo ao mes de maio de 2024.
0701179 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.660.840-0XXXX - Clene da silva alencar R$ 2.984,06 Valor que se empenha referente aquisicao de material de limpeza e producao de higienizacao, para manutencao das atividades desta prefeitura municipal.
0701071 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.649.330-0XXXX - Luzia de sousa mendes 02367280320 R$ 1.800,00 Valor que se empenha referente a servico prestado no fornecimento de lanches durante a realizacao do plenario municipal de gestao do trabalho e da educacao na saude e audiencia publica, realizado pela secretaria municipal de saude.
0701179 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 4.580,58 Valor que se empenha referente a servico prestado como professor na unidade escolar manoel lopes da silva.
0701072 01/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.895,00 Valor que se empenha referente a servico prestado de apoio as maquinas do pac na zona rural do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2024.
0701180 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.660.840-0XXXX - Clene da silva alencar R$ 1.966,79 Valor que se empenha referente aquisicao de generos alimenticios, para manutencao das atividades desta prefeitura municipal de capitao gervasio oliveira-pi.
0701072 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais na unidade escolar joao de deus rodrigues, relativo ao mes de maio de 2024.
0701180 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.848.783-9X - Jose washington de sousa costa R$ 706,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar de professor na unidade escolar manoel lopes, relativo a dias trabalhados.
0701072 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.554.740-0XXXX - Nivaelson silva santos 12291073478 R$ 3.045,00 Valor que se empenha referente a servico prestado no fornecimento de marmitex para o profissionais de saude deste municipio.
0701181 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.175.480-0XXXX - C r antunes ltda R$ 1.000,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na assessoria e consultoria tecnica na execucao da politica nacional aldir blanc, relativo a 1º parcela.
0701073 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.895,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como vigia.
0701181 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais na unidade escolar gervasio oliveira.
0701073 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servico gerais, na unidade escolar deusdeth albuquerque, relativo ao mes de maio de 2024.
0701182 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.744.200-0XXXX - Maria amelia moreira franca R$ 2.500,00 Valor que se empenha referente a execucao de servicos tecnicos especializados de cotejamento, tabulacao, analise, evidenciacao e consolidacao de dados e apoio a equipe do setor de tributos e fiscalizacao da prefeitura, conforme o processo administrativo nº033 2024, inexibilidade nº003 2024.