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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0701067 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.895,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar administrativo, junto a esta prefeitura, relativo ao mes de maio de 2024.
0701172 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servico gerais na unidade escolar jose serapiao de sousa.
0701067 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais na unidade escolar deusdeth albuquerque, relativo ao mes de maio de 2024.
0701173 01/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.040.923-1X - Dedicio oliveira rodrigues R$ 2.731,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico com motor serra para secretaria de obras, no parque de exposicao de caprinos e ovinos.
0701067 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.600.190-0XXXX - Km9 distribuidora ltda R$ 11.840,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na manutencao de veiculo de responsabilidade desta secretaria municipal de saude de capitao gervasio oliveira-pi.(servico de injecao eletronica, bomba de alta bico, flauta bomba eletrica,servico de modulo e injecao e eletrica em geral, revisao em geral, amarok 2.0, 74h x 160,00 = r$ 11.840,00)
0701173 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.939.523-4X - Jose de santos de oliveira R$ 706,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como monitor do transporte escolar da raiz ao largos.
0701068 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.567.793-0X - Valdo costa da silva R$ 1.895,26 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar administrativo, relativo ao mes de junho de 2024.
0701174 01/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.700.468-1X - Jose domingos de novais R$ 2.171,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico junto a secretaria de obras, no lixao fazendo limpeza das areas externas.
0701068 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar de professor na unidade escolar manoel lopes, relativo ao mes de maio de 2024.
0701174 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.028.163-0X - Jairo costa sousa R$ 706,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como monitor no onibus escolar que transporta os alunos.
0701068 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.600.190-0XXXX - Km9 distribuidora ltda R$ 12.160,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na manutencao de veiculo de responsabilidade desta secretaria municipal de saude de capitao gervasio oliveira-pi.(servico mecanico de motor, troca de pistao, bronze, jg de junta moto completo, servico de virabrequim, biela, servico de volante de motor, e cabecote, revisao em geral, amarok, 76h x 160,00 = r$12.160,00)
0701175 01/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.700.468-1X - Jose domingos de novais R$ 2.171,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico junto a secretaria de obras, no lixao fazendo limpeza das areas externas.
0701069 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar administrativo e de suporte de sistema na secretaria municipal de educacao.
0701175 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.835.233-3X - Graciele amorim de sousa R$ 706,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como monitora do onibus escolar, relativo a dias trabalhados no mes de 05 2024.
0701069 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.600.190-0XXXX - Km9 distribuidora ltda R$ 12.580,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na manutencao de veiculo de responsabilidade desta secretaria municipal de saude de capitao gervasio oliveira-pi.(servico mecanico em geral, troca de pistao, anel, bronz, bomba de oleo, servico de retifica de cabecote, servico de montagem e desmontagem e mecanica em geral, hilux 2015, 74h x 170,00 = r$12.580,00)
0701176 01/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.259.683-0X - Janael cirilo de sousa R$ 2.022,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como pedreiro, junto a secretaria de obras.
0701069 01/07/24 021200 - Secretaria de cultura, desporto e lazer XXX.958.793-0X - Ivan tavares pereira R$ 4.638,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na ornamentacao e artigos de decoracao para atender as necessidades da secretaria municipal de cultura.
0701176 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.864.353-3X - Taize porfiria da mata R$ 706,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de professor na creche mae gertrudes, relativo a dias trabalhados no mes de maio de 2024.
0701070 01/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.850,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servicos como operador da pa carregadeira, relativo ao mes de maio de 2024.
0701177 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.724.670-0XXXX - Erivania rodrigues da costa-me R$ 1.000,00 Valor que se empenha referente aquisicao de material de expediente destinado para manutencao das atividades desta prefeitura municipal.