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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0701063 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.600.190-0XXXX - Km9 distribuidora ltda R$ 13.090,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na manutencao de veiculo de responsabilidade desta secretaria municipal de saude de capitao gervasio oliveira-pi.(servico de troca de bomba injetora de alta pressao, limpeza de sistema de injecao, limpeza de tanque, servico de flauta e bico, servico de sensor rei, servico de modulo de injecao, servico de bomba eletrica e sicronismo de correia ,servico de revisao em geral, fiat toro 2.0, 77h x 170,00 = r$ 13.090,00)
0701167 01/07/24 021000 - Gabinete do prefeito XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.281,00 Valor que se empenha referente a servico prestado junto a secretaria de assistencia social, na avaliacao junto as familias de baixa renda, relativo ao mes de junho de 2024.
0701064 01/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.288.243-3X - Jose afonso de sousa R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico na recuperacao e limpeza dos meio fio da avenida antonio mendes de sousa.
0701168 01/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.259.683-0X - Janael cirilo de sousa R$ 3.829,00 Valor que se empenha para cobrir despesa com servicos prestados na remocao de entulhos, junto a secretaria de obras.
0701064 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar de professor, relativo ao mes de abril de 2024.
0701168 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.539.343-9X - Helson venancio sousa santos R$ 706,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais, relativo a dias trabalhados no mes de maio de 2024.
0701064 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.600.190-0XXXX - Km9 distribuidora ltda R$ 12.410,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na manutencao de veiculo de responsabilidade desta secretaria municipal de saude de capitao gervasio oliveira-pi.(servico de montagem e desmontagem de motor, bloco e cabecote, servico de troca de bronz, valvulas e anel, servico de macanica suspensao em geral, terminal cx direcao freios pastilha e disco, fiat toro, 73h x 170,00 = r$ 12.410,00)
0701169 01/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.560.748-0X - Roberto luiz de sousa R$ 3.615,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como pedreiro, junto a secretaria de obras.
0701065 01/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.288.243-3X - Jose afonso de sousa R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico na recuperacao e limpeza dos meio fio da avenida antonio mendes de sousa.
0701169 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como vigia na creche mae gertrudes.
0701065 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar de professor na unidade escolar manoel lopes, relativo a dias trabalhados.
0701170 01/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.560.748-0X - Roberto luiz de sousa R$ 3.157,90 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como pedreiro, junto a secretaria de obras.
0701065 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.600.190-0XXXX - Km9 distribuidora ltda R$ 11.016,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na manutencao de veiculo de responsabilidade desta secretaria municipal de saude de capitao gervasio oliveira-pi.(servico de injecao, faluta sensor ray, m prop bomba de alta, servico de bico de tomada, limpeza do tanque, servico modulo de injecao e eletrica em geral, hilux 2.8, 72h x 153,00 = r$ 11.016,00)
0701170 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.068.933-0X - Reginaria sousa da silva R$ 706,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como monitor no transporte escolar, relativo ao mes de maio de 2024.
0701066 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.895,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar administrativo, junto a esta prefeitura, relativo ao mes de junho de 2024.
0701171 01/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.560.748-0X - Roberto luiz de sousa R$ 2.790,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como pedreiro, junto a secretaria de obras.
0701066 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais na unidade escolar gervasio oliveira.
0701171 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de professor, na unidade escolar joao de deus rodrigues oliveira, relativo ao mes de maio de 2024.
0701066 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.600.190-0XXXX - Km9 distribuidora ltda R$ 11.934,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na manutencao de veiculo de responsabilidade desta secretaria municipal de saude de capitao gervasio oliveira-pi.(servico de motor, pistao virabrequim, servico de retifica, servico de cabecote, servico de valvulas, servico de montagem e desmontagem de motor, servico de suspensao em geral, hilux 2.8, 78h x 153,00 = r$ 11.934,00)
0701172 01/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.881.903-4X - Gervasio leopoldo de sousa R$ 2.205,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como pedreiro, junto a secretaria de obras no predio da creche mae gertrudes.