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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0701060 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como vigia na unidade escolar joao deus rodrigues oliveira.
0701162 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.140.598-3X - Maria raiane santos mata R$ 706,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como merendeira na creche tia rosa.
0701060 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.600.190-0XXXX - Km9 distribuidora ltda R$ 6.460,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na manutencao de veiculo de responsabilidade desta secretaria municipal de saude de capitao gervasio oliveira-pi.(servico de modulo, chicote injecao, bico e parte eletrica, servico de revisao em geral, doblo, 38h x 170,00 = r$6.460,00)
0701163 01/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.632,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como professora substituta, relativo ao mes de abril de 2024.
0701061 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servico gerais, relativo ao mes de maio de 2024.
0701163 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.800.603-8X - Teodoro de sousa R$ 706,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como monitor no transporte escolar.
0701061 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 4.580,58 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como vigia na unidade escolar joao deus rodrigues oliveira.
0701164 01/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.632,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como professora substituta, relativo ao mes de maio de 2024.
0701061 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.600.190-0XXXX - Km9 distribuidora ltda R$ 13.260,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na manutencao de veiculo de responsabilidade desta secretaria municipal de saude de capitao gervasio oliveira-pi.(servico de injecao, bomba e bico injetor,servico de modulos e servico eletrico, troca de chicote em geral, servico de revisao geral, pgt boxer 2.8, 78h x 170,00 = r$ 13.260,00)
0701164 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 4.580,58 Valor que se empenha para cobrir despesa com servicos prestados como professor, relativo a 06 2024.
0701062 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servico gerais, relativo ao mes de junho de 2024.
0701165 01/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.632,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como professora substituta, relativo ao mes de junho de 2024.
0701062 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.290,28 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como professora na unidade escolar gervasio oliveira, relativo ao mes de maio de 2024.
0701165 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.857.233-0X - Manuela de sousa ribeiro R$ 706,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de professor, relativo a meio periodo trabalhado no mes de maio de 2024.
0701062 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.600.190-0XXXX - Km9 distribuidora ltda R$ 12.240,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na manutencao de veiculo de responsabilidade desta secretaria municipal de saude de capitao gervasio oliveira-pi.(servico de suspensao, barra terminal, bucha de bandeija, servico de homocineticas, servico de revisao em geral, servico de motor, montagem e desmontagem, servico de cabecote, servico de usinagem de bloco e eixo, pgt boxer 2.8, 72h x 170,00 = r$ 12.240,00)
0701166 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.255.493-2X - Adelucia alves de sousa R$ 706,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como monitora do onibus escolar, relativo a dias trabalhados no mes de maio 2024.
0701063 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.839.208-4X - Mauro cesar alencar R$ 2.200,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servicos como motorista, relativo ao mes de junho de 2024.
0701166 01/07/24 021000 - Gabinete do prefeito XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.281,00 Valor que se empenha referente a servico prestado junto a secretaria de assistencia social, na avaliacao junto as familias de baixa renda, relativo ao mes de maio de 2024.
0701063 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais na secretaria municipal de educacao, relativo ao mes de abril de 2024.
0701167 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 3.300,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como assistencia social, junto a secretaria municipal de educacao, relativo ao mes de maio de 2024.