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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0701027 01/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.600,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como tecnica da secretaria municipal de educacao, relativo ao mes de junho de 2024.
0701112 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais na unidade escolar deusdeth albuquerque, no povoado cacimba da areia, relativo ao mes de junho de 2024.
0701027 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servico gerais.
0701113 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.142.433-9X - Ivan vitorino de sousa R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servico gerais, relativo ao mes de junho de 2024.
0701027 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.575,60 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como tecnica de enfermagem, no posto de saude da localidade angico branco, relativo ao mes de abril de 2024.
0701113 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.270.663-2X - Silmara dias da silva R$ 706,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como monitora no transporte escolar.
0701028 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.580,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servico gerais, relativo ao mes de junho de 2024.
0701114 01/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.500.588-3X - Moraisinho jose de miranda R$ 5.105,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico no fornecimento de agua potavel na zona urbana no municipio.
0701028 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como merendeira junto a creche tia rosa.
0701114 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.747,37 Valor que se empenha para cobrir despesa com servicos prestados como vigia na u. e. deudeth albuquerque, relativo ao mes junho de 2024.
0701028 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como tecnica de enfermagem no posto de saude da localidade raiz, relativo ao mes de 04 2024.
0701115 01/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.815.743-3X - Breno coelho araujo R$ 3.000,00 Valor que se empenha referente a servico de engenharia prestados nas atividades de fiscalizacao e acompanhamento de obras do municipio, conforme contrato de nº 027 2024, relativo ao mes de junho do corrente ano.
0701029 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 3.600,50 Valor que se empenha referente a servicos especializados prestados no gerenciamento eletronico e digitacao de documentos, acompanhamento de processos administrativos.
0701115 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servico gerais na secretaria municipal de educacao, relativo ao mes de junho de 2024.
0701029 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como monitora do onibus escolar, relativo ao mes de maio de 2024.
0701116 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.231.223-5X - Jose ribeiro de araujo R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais, relativo ao mes de junho de 2024.
0701029 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como tecnica de enfermagem, no posto de saude drº albuquerque, relativo ao mes de maio de 2024.
0701116 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.500,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como motorista para secretaria de educacao.
0701030 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 3.790,00 Valor que se empenha referente a servicos especializados prestados no gerenciamento eletronico e digitacao de documentos, acompanhamento de processos administrativos.
0701117 01/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 3.845,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico na formacao continuada para os professores do ciclo de alfabetizacao, relativo ao mes de junho de 2024.