BUSCAR EMPENHOS

Exportar

Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0701033 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais no posto de saude do povoado cacimba da areia, relativo ao mes de abril de 2024.
0701122 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.835.233-3X - Graciele amorim de sousa R$ 706,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como monitora do onibus escolar, relativo a dias trabalhados no mes de 06 2024.
0701034 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha para cobrir despesa com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, junto ao municipio.
0701123 01/07/24 020500 - Sec. mun. de agricultura e meio ambiente XXX.317.793-5X - Erivan delmiro de oliveira R$ 1.475,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico em atividades juntos a secretaria de agricultura, relativo ao mes de junho de 2024.
0701034 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de limpeza, na unidade escolar joao de deus rodrigues oliveira, relativo ao mes de maio de 2024.
0701123 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar de professor, relativo ao mes de maio de 2024.
0701034 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como tecnica de enfermagem na triagem centro de saude drº albuquerque e no povoado cacimba da areia, relativo ao mes de junho de 2024.
0701124 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.676,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico na coordenacao junto a unidade de servicos digitais, relativo ao mes de junho de 2024.
0701035 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha para cobrir despesa com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, junto ao municipio, relativo ao mes de maio de 2024.
0701124 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.864.353-3X - Taize porfiria da mata R$ 706,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de professor na creche mae gertrudes, relativo a dias trabalhados no mes de junho de 2024.
0701035 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais junto a creche mae gestrudes.
0701125 01/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.709.448-1X - Jeferson pereira amorim R$ 706,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como monitor do transporte escolar.
0701035 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como tecnica de enfermagem, no posto de saude drº albuquerque, relativo ao mes de maio de 2024.
0701125 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servico gerais na unidade escolar manoel lopes da silva na localidade largos, relativo ao mes de junho de 2024.
0701036 01/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.147.488-4X - Antonio jose de sousa R$ 706,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como ajudante, junto a secretaria de obras, relativo a dias trabalhados.
0701126 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.389.173-4X - Laercio gomes de andrade R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servico gerais.
0701036 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como monitora no onibus escolar, relativo ao mes de maio de 2024.
0701126 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais na unidade escolar joao de deus rodrigues, relativo ao mes de junho de 2024.
0701036 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como tecnica de enfermagem, no posto de saude dr albuquerque na urgencia e transferencias, relativo ao mes 06 2024.
0701127 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servico gerais, relativo ao mes de junho de 2024.