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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0701020 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de professor, relativo ao mes de maio de 2024.
0701105 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.810.788-6X - Almir de oliveira alencar R$ 750,00 Valor que se empenha referente a concessao de 05 (cinco) diarias ao chefe de departamento de administracao e financas da saude, com destino a teresina-pi, para resolver assuntos relacionados a essa prefeitura, no periodo de 01 a 05 de julho de 2024.
0701020 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como tecnica de saude bucal, relativo ao mes de abril de 2024.
0701106 01/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como gari na limpeza das ruas pavimentadas de segunda a sexta-feira na sede do municipio, relativo ao mes de junho de 2024.
0701021 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.196.833-0X - Domingos de sousa R$ 1.118,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servico gerais.
0701106 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como monitor no transporte escolar.
0701021 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de professor, na unidade escolar joao de deus rodrigues oliveira, relativo ao mes de abril de 2024.
0701106 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.816.040-0XXXX - Marcus antonio dias da silva 05819966317 R$ 1.600,00 Valor que se empenha para cobrir despesa com servicos prestados na manutencao e reparos de veiculos de responsabilidade da sec. municipal de saude.
0701021 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.530,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como agente de endemias, relativo ao mes de 04 2024.
0701107 01/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico de coleta de residuos nas vias urbanas de segunda a sexta-feira, substituindo o funcionario efetivo samuel constatino silva que esta de licenca, relativo ao mes de 04 2024.
0701022 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como encanador e reparos de canos da rede de agua.
0701107 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar de professor no anexo escolar.
0701022 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de professor na unidade escolar gervasio oliveira.
0701107 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.660.840-0XXXX - Clene da silva alencar R$ 3.701,72 Valor que se empenha referente aquisicao de generos alimenticios destinado para manutencao das atividades desta secretaria municipal de saude.
0701022 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais no posto de saude do povoado cacimba da areia ao finais de semana, relativo ao mes de abril de 2024.
0701108 01/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.895,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico no controle de compras e planejamento junto a essa secretaria, relativo ao mes de 03 2024.
0701023 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.150,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais, substituindo o funcionario celso barbosa de sousa que esta afastado das suas atividades, por motivo de saude, relativo ao mes de junho de 2024.
0701108 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.891.503-6X - Girlane jovita texeira R$ 706,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servico gerais na unidade escolar jose serapiao de sousa, relativo a dias trabalhados no mes de junho de 2024.
0701023 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servico gerais na unidade escolar jose serapiao de sousa, relativo a dias trabalhados no mes de maio de 2024.
0701108 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.403.234-6X - Igo rodrigues da costa R$ 300,00 Valor que se empenha referente a 02 (duas) diarias concedidas ao chefe da ger. de vigilancia a saude lotado junto a sec. municipal de saude, para custio de viagem a sao joao do piaui, resolvendo assuntos relacionados a esta secretaria, no periodo de 01 a 02 de julho de 2024.