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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0701023 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.932,21 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como motorista, relativo ao mes de junho de 2024.
0701109 01/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.060,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico no poco com dessalinizador para distribuicao na sede, relativo ao mes de marco de 2024.
0701024 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais, relativo ao mes de maio de 2024.
0701109 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.600,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como secretaria escolar na creche mae gertrudes, relativo ao mes de junho de 2024.
0701024 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que s eempenha referente a prestacao de servico como vigia na unidade escolar serapiao.
0701109 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.330.010-0XXXX - Isangela maria da silva coelho R$ 3.765,00 Valor que se empenha referente aquisicao de colchoes, para manutencao das atividades dos postos de saude do municipio.
0701024 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.575,60 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como motorista, relativo ao mes de maio de 2024.
0701110 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.580,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servicos como motorista, relativo ao mes de maio de 2024.
0701025 01/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar de servico gerais, na unidade escolar joao de deus rodrigues oliveira, relativo ao mes de maio de 2024.
0701110 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais na unidade escolar deusdeth albuquerque, relativo ao mes de junho de 2024.
0701025 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 4.580,58 Valor que se empenha para cobrir despesa com servicos prestados como professor, relativo a 05 2024.
0701110 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.330.010-0XXXX - Isangela maria da silva coelho R$ 66,80 Valor que se empenha referente aquisicao de lencois, para manutencao das atividades dos postos de saude do municipio.
0701025 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais, relativo ao mes de maio de 2024.
0701111 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como vigia diurno na praca minor firmino de sousa, relativo ao mes de junho de 2024.
0701026 01/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como vigia noturno na praca minor firmino de sousa, relativo ao mes de maio de 2024.
0701111 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.079.313-5X - Josivaldo pedro rodrigues de sousa R$ 706,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como monitor no transporte escolar.
0701026 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como monitora do onibus escolar, relativo ao mes 05 2024.
0701111 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.868.303-8X - Juvenal macedo dos santos R$ 2.845,00 Valor que se empenha referente a servico prestados como auxiliar de servicos gerais, relativo ao mes de junho de 2024.
0701026 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como tecnica de enfermagem, no posto de saude da localidade angico branco, relativo ao mes de abril de 2024.
0701112 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.179.543-9X - Kayke albuquerque amorim R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como tecnico administrativo no controle do sistema geos equatorial, relativo ao mes de dezembro de 2023.