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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0701030 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de professor na unidade escolar gervasio oliveira, relativo ao mes de abril de 2024.
0701117 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.282.903-4X - Durcilene de sousa oliveira R$ 706,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como monitora no transporte escolar.
0701030 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como tecnica de enfermagem, no posto de saude drº albuquerque, relativo ao mes de junho de 2024.
0701118 01/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.862.523-4X - Jose nascimento da silva R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico no poco com dessalinizador para distribuicao de agua no povoado cacimba da areia, para familias, relativo ao mes de junho de 2024.
0701031 01/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.804.993-6X - Maria aparecida gomes de sousa R$ 895,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como monitor no onibus escolar que transporta os alunos.
0701118 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como vigia na unidade escolar deusdeth albuquerque no povoado cacimba da areia, relativo ao mes de junho de 2024.
0701031 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha para cobrir despesa com servicos prestados como vigia no anexo escolar.
0701119 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.688,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais, na unidade escolar joao deus rodrigues oliveira, relativo ao mes de maio de 2024.
0701031 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 3.685,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como dentista, relativo ao mes de abril de 2024.
0701119 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais na secretaria municipal de educacao.
0701032 01/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico na manutencao das hortas das escolas do municipio, relativo ao mes de abril de 2024.
0701120 01/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.365.073-4X - Clayton gustavo sousa de assis R$ 1.033,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico de raspagem para remocao de terra acumulada nas vias publicas.
0701032 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de professor.
0701120 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.498.043-7X - Dirlete eva de sousa R$ 706,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como monitora do onibus escolar, relativo a dias trabalhados no mes de 06 2024.
0701032 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.105,26 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como enfermeira, no centro de saude drº albuquerque, relativo ao mes de marco de 2024.
0701121 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.514.533-5X - Clestean de sousa R$ 340,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como operador de rocadeira, cortando vegetacao herbacea ou arbustiva rente ao solo, nas ruas e avenidas da cidade.
0701033 01/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 3.300,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como assistencia social, junto a secretaria municipal de educacao, relativo ao mes de junho de 2024.
0701121 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como monitor no onibus escolar, relativo ao mes de junho de 2024.
0701033 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Vaalor que se empenha para cobrir despesa com servicos prestados como auxiliar de professora junto a creche mae gestrudes.
0701122 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.800.833-2X - Eliane dias R$ 706,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais, relativo a dias trabalhados.