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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0701017 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.219.390-0XXXX - Acf comercio e servicos automotivos ltda R$ 7.500,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na manutencao de veiculos de responsabilidade do municipio.
0701102 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Vaalor que se empenha para cobrir despesa com servicos prestados como auxiliar de professora junto a creche mae gestrudes.
0701017 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como merendeira junto a u. e. gervasio oliveira.
0701102 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.220.383-5X - Antonio ranes de sousa R$ 600,00 Valor que se empenha referente a concessao de 05 (cinco) diarias ao agente municipal de desenvolvimento, para custeio de viagem com destino a teresina-pi, resolvendo assuntos relacionados a essa secretaria, no periodo de 01 a 05 de julho de 2024.
0701017 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.530,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como agente de endemias, relativo ao mes de 05 2024.
0701103 01/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.284.923-6X - Jose da lapa antonio dos santos R$ 1.370,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como pedreiro, junto a esta secretaria de obras.
0701018 01/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.346.010-0XXXX - Rodrigues & rodrigues higienizar ltda R$ 7.719,06 Valor que se empenha referente aquisicao de generos alimenticios para manutencao da merenda escolar da rede municipal de ensino.
0701103 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.735.743-0X - Edivaldo de sousa cruz R$ 706,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais, junto a u.e. deusdeth albuquerque, relativo a dias trabalhados no mes de junho de 2024.
0701018 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliaar de servicos de profesora junto a creche municipal.
0701103 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.284.793-7X - Joao batista coelho R$ 1.000,00 Valor que se empenha referente a concessao de 05 (cinco) diarias ao secretario municipal de saude, para custeio de viagem com destino a teresina-pi, resolvendo assuntos relacionados a esta secretaria, no periodo de 01 a 05 de julho de 2024.
0701018 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.530,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como agente de endemias, relativo ao mes de 04 2024.
0701104 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.200,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como motorista, relativo ao mes de maio de 2024
0701019 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.947,37 Valor que se empenha referente a prestacao de servicos como motorista, junto a essa prefeitura municipal, relativo ao mes de maio de 2024.
0701104 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servico gerais.
0701019 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como monitora no transporte escolar.
0701104 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.770.323-1X - Josilene ribeiro gomes R$ 240,00 Valor que se empenha referente a concessao de 02 (duas) diarias a auxiliar de servicos gerais, para custeio de viagem com destino a teresina-pi, recebendo resultado de exames de pacientes deste municipio e resolvendo assuntos relacionados a essa secretaria, no periodo de 01 e 02 de julho de 2024.
0701019 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.530,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como agente de endemias, relativo ao mes de junho 2024.
0701105 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como encanador e reparos de canos da rede de agua, relativo ao mes de junho de 2024.
0701020 01/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.792,11 Valor que se empenha referente a prestacao de servico junto a secretaria municipal de educacao como tecnica de implementacao e necessidades as familias portadoras de deficiencia e apoio especial, relativo ao mes de junho de 2024.
0701105 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.171.953-0X - Eduardo costa coelho R$ 706,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como monitor no transporte escolar.