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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0701014 01/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.397.720-0XXXX - Delza ribeiro gomes 06613270350 R$ 12.146,18 Valor que se empenha referente aquisicao de generos alimenticio para merenda escolar.
0701099 01/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.886,02 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como suporte tecnico para a secretaria municipal de educacao, relativo ao mes de junho de 2024.
0701014 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha para cobrir despesa com servicos prestados como vigia junto ao anexo escolar.
0701099 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servico gerais.
0701014 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.200,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como motorista, relativo ao mes de abril de 2024.
0701099 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.003.333-0X - Veronice araujo da silva R$ 706,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como recepcionista do fisioterapeuta.
0701014 01/07/24 021100 - Fundo municipal de assitencia social XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.550,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como visitador do programa crianca feliz, relativo ao mes de maio de 2024.
0701100 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servico gerais, relativo ao mes de abril de 2024.
0701015 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.706.710-0XXXX - Posto santa isabel ltda R$ 8.318,45 Valor que se empenha referente aquisicao de combustivel (diesel b s10 e gasolina comum), destinado ao abastecimento de veiculos pertencentes e a disposicao desta prefeitura municipal de capitao gervasio oliveira-pi.
0701100 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que s eempenha referente a prestacao de servico como vigia na unidade escolar serapiao.
0701015 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais na unidade escolar manoel lopes da silva, relativo a dias trabalhados no mes de abril de 2024.
0701100 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.277.763-0X - Ericleia de sousa coelho R$ 1.900,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como agente comunitario de saude, relativo ao mes de novembro de 2023.
0701015 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 3.160,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como terapeuta ocupacional do nasf, relativo ao mes de junho de 2024.
0701101 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de professor na unidade escolar gervasio oliveira, relativo ao mes de junho de 2024.
0701016 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como vigia junto a creche mae gestrudes.
0701101 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.444.033-9X - Crislene de sousa R$ 706,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais, relativo a dias trabalhados no mes de junho de 2024.
0701016 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais, relativo ao mes de marco de 2024.
0701101 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.787.403-5X - Isaias gabriel da costa R$ 600,00 Valor que se empenha referente a concessao de 05 (cinco) diarias ao digitador, para custeio de viagem com destino a teresina-pi, resolvendo assuntos relacionados a esta secretaria, no periodo de 01 a 05 de julho de 2024.
0701016 01/07/24 021300 - Sec. municipal de esporte XXX.390.980-0XXXX - Iris ethiere moraes de oliveira R$ 6.758,40 Valor que se empenha referente aquisicao de material esportivo para manutencao das atividades desta secretaria municipal de esportes.
0701102 01/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como gari na limpeza das ruas pavimentadas de segunda a sexta-feira na sede do municipio, relativo ao mes de maio de 2024.