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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0701011 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.534,20 Valor que se empenha referente a servico prestado como agente comunitario de saude, relativo ao mes de maio de 2024.
0701095 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.057.500-0XXXX - Glauber anderson lacerda antunes R$ 8.330,40 Valor que se empenha referente a servicos medicos prestados na realizacao de exames em pacientes encaminhados por esta secretaria municipal de saude.
0701011 01/07/24 021100 - Fundo municipal de assitencia social XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.300,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como assistente social do cras, relativo ao mes de junho de 2024.
0701096 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como vigia, relativo ao mes de junho de 2024.
0701012 01/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.815.743-3X - Breno coelho araujo R$ 3.000,00 Valor que se empenha referente a servico de engenharia prestados nas atividades de fiscalizacao e acompanhamento de obras do municipio, conforme contrato de nº 027 2024, relativo ao mes de marco do corrente ano.
0701096 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de professor na creche mae gertrudes.
0701012 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.291.050-0XXXX - Ranielson moreira de araujo 61429008300 R$ 2.720,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na manutencao e reparos em veiculos desta secretaria municipal de educacao.
0701096 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.405.103-2X - Francisco cleyton aguiar costa R$ 2.490,00 Valor que se empenha para cobrir despesa com servicos prestados junto a sec. municipal de saude na manutencao de computadores e impressoras.
0701012 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.575,60 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como recepcionista do fisioterapeuta, relativo ao mes 04 2024.
0701097 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais, relativo ao mes de marcos de 2024.
0701012 01/07/24 021100 - Fundo municipal de assitencia social XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.550,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como visitador do programa crianca feliz, relativo ao mes de maio de 2024.
0701097 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 4.580,58 Valor que se empenha referente a servico prestado como professor junto asecretaria municipal de educacao.
0701013 01/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.487.770-0XXXX - Energysan comercio e servicos ltda R$ 5.300,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na instalacoes eletricas e iluminacao em campo de futebol no municipio de capitao gervasio oliveira-pi
0701097 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como recepcionista no posto de saude do angico branco, relativo ao mes de maio de 2024.
0701013 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha para cobrir despesa com servicos prestados como vigia junto a u.e. deusdeth albuquerque.
0701098 01/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.147.673-0X - Reginaldo ribeiro alencar R$ 3.160,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servicos na manutencao de equipamentos da rede de distribuicao de agua da sede do municipio.
0701013 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.932,21 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como motorista, relativo ao mes de maio de 2024.
0701098 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.601.163-9X - Nadia suzana de sousa R$ 706,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como monitora no onibus escolar.
0701013 01/07/24 021100 - Fundo municipal de assitencia social XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.550,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como visitador do programa crianca feliz, relativo ao mes de maio de 2024.
0701098 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como recepcionista no posto de saude do angico branco, relativo ao mes de 02 2024.