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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0701009 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.801.130-0XXXX - M v locacoes de veiculos ltda R$ 9.862,46 Valor que se empenha referente a prestacao de servico na locacao de veiculos, conforme contrato administrativo 083 2022.
0701092 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.539.343-9X - Helson venancio sousa santos R$ 706,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais, relativo a dias trabalhados no mes de junho de 2024.
0701009 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.296.920-0XXXX - 51.829.692 railson oliveira de sousa R$ 3.374,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na lavagem e lubrificacao de onibus e micro onibus desta secretaria municipal de educacao.
0701092 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.378,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como motorista, relativo ao mes de junho de 2024.
0701009 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.705.643-3X - Juraci gomes da silva R$ 1.580,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como motorista, relativo ao mes de junho de 2024.
0701093 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como vigia diurno na praca minor firmino de sousa, relativo ao mes de marco 2024.
0701009 01/07/24 021100 - Fundo municipal de assitencia social XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como orientadora social do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, relativo ao mes de junho de 2024.
0701093 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.179,68 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de professor na creche mae gertrudes.
0701010 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.989.200-0XXXX - Daniel ferreira nunes 07409099402 R$ 3.356,00 Valor que se empenha para cobrir deespesa com servicos prestados na reforma de portao e reparos em portas e grades de ferro.
0701093 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.057.500-0XXXX - Glauber anderson lacerda antunes R$ 12.792,10 Valor que se empenha referente a servicos medicos prestados na realizacao de exames em pacientes encaminhados por esta secretaria municipal de saude.
0701010 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.540.173-2X - Marciel pereira delmondes R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico na coleta do sisagua no municipio de capitao gervasio oliveira.
0701094 01/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.895,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servico gerais,junto a secretaria de obras.
0701010 01/07/24 021000 - Gabinete do prefeito XXX.801.130-0XXXX - M v locacoes de veiculos ltda R$ 3.287,48 Valor que se empenha referente a prestacao de servico na locacao de veiculos, conforme contrato administrativo 083 2022.
0701094 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha para cobrir despesa com servicos prestados como auxiliar de professor junto a u.e. manoel lopes da silva.
0701010 01/07/24 021100 - Fundo municipal de assitencia social XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.300,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como psicologa do cras, relativo ao mes de junho de 2024.
0701094 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.057.500-0XXXX - Glauber anderson lacerda antunes R$ 9.674,20 Valor que se empenha referente a servicos medicos prestados na realizacao de exames em pacientes encaminhados por esta secretaria municipal de saude.
0701011 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.801.130-0XXXX - M v locacoes de veiculos ltda R$ 9.862,46 Valor que se empenha referente a prestacao de servico na locacao de veiculos, conforme contrato administrativo 083 2022, relativo ao mes 04 2024.
0701095 01/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como jardinagem, limpar e organizar o cemiterio, relativo ao mes de junho de 2024.
0701011 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.291.050-0XXXX - Ranielson moreira de araujo 61429008300 R$ 960,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na manutencao e reparos em veiculos desta secretaria municipal de educacao.
0701095 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.140.598-3X - Maria raiane santos mata R$ 706,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como merendeira na creche tia rosa.