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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0702012 02/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.087.353-8X - Marivaldo alencar coelho R$ 1.730,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como operador de rocadeira, cortando vegetacao herbacea ou arbustiva frente ao solo, nas ruas e avenidas da cidade.
0702013 02/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais, junto a essa secretaria.
0702014 02/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.045.120-0XXXX - Clecio coelho albuquerque R$ 7.338,00 Valor que se empenha referente aquisicao de material de construcao para manutencao dos predios publicos deste municipio.
0702015 02/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.026.520-0XXXX - Nilmar barbosa damasceno me R$ 3.332,40 Valor que se empenha referente aquisicao de generos alimenticios para manutencao da merenda escolar da rede municipal de ensino.
0702016 02/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-5XXXX - Banco do brasil R$ 619,18 Valor que se empenha referente a despesa com tarifas de servicos bancarios, debitados na conta 21.025-0 (icms)
0702017 02/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-5XXXX - Banco do brasil R$ 3,40 Valor que se empenha referente a despesa com tarifas de servicos bancarios, debitados na conta 13.708-1 (ipva)
0702018 02/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.259.160-0XXXX - Madeireira e construtora sousa & sousa ltda R$ 6.000,00 Valor que se empenha referente aquisicao de material para manutencao dos pocos de responsabilidade desta secretaria municipal de obras de capitao gervasio oliveira.
0701007 01/07/24 021100 - Fundo municipal de assitencia social XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como orientadora social do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, relativo ao mes de junho de 2024.
0701090 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.437.480-0XXXX - Centro interdisciplinar de reabilitacao intensiva R$ 1.897,20 Valor que se empenha referente a sessoes de fisioterapia neurofuncional em paciente encaminhados por esta secretaria.
0701214 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.025.403-0X - Adriana coelho de castro R$ 1.000,00 Valor que se empenha referente a concessao de 05(cinco) diarias a nutricionista, para custeio de viagem com destino a teresina-pi, resolvendo assuntos relacionados a essa secretaria, no periodo de 01 a 05 de julho de 2024.
0701008 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.296.920-0XXXX - 51.829.692 railson oliveira de sousa R$ 1.878,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na lavagem e lubrificacao de onibus e micro onibus desta secretaria municipal de educacao.
0701091 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais, relativo ao mes de junho de 2024.
0701215 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.934.463-0X - Marcos paulo pereira ferreira R$ 1.000,00 Valor que se empenha referente a concessao de 05(cinco) diarias ao professor, para custeio de viagem com destino a teresina-pi, resolvendo assuntos relacionados a essa secretaria, no periodo de 01 a 05 de julho de 2024.
0701008 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.118.150-0XXXX - Maria aparecida rodrigues ramos-me R$ 10.000,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico no transporte de pessoas do municipio de capitao gervasio oliveira a teresina-pi, para realizacao de consulta e exames.
0701091 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais, relativo ao mes de maio de 2024.
0701216 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.091.604-2X - Vanessa de sousa R$ 1.000,00 Valor que se empenha referente a concessao de 05(cinco) diarias a professora, para custeio de viagem a teresina-pi, resolvendo assuntos relacionados a essa secretaria, no periodo de 01 a 05 de junho 2024.
0701008 01/07/24 021000 - Gabinete do prefeito XXX.801.130-0XXXX - M v locacoes de veiculos ltda R$ 3.287,48 Valor que se empenha referente a prestacao de servico na locacao de veiculos, conforme contrato administrativo 083 2022.
0701091 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como vigia no posto de saude do angico branco.
0701008 01/07/24 021100 - Fundo municipal de assitencia social XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais no scfv.
0701092 01/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como ajudante na manutencao dos pocos, verificando a rede de distribuicao de agua nas localidades da zona rural deste municipio, relativo ao mes de junho de 2024.