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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0702003 02/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servico gerais.
0702003 02/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como tecnica de enfermagem plantonista nos finais de semanas e feriados, no posto de saude drº albuquerque, relativo ao mes de julho de 2024.
0702004 02/07/24 010100 - Camara municipal de capitao de campos XXX.399.970-0XXXX - Dowglas de oliveira albuquerque R$ 2.720,50 Valor que se empenha referente aquisicao de material de expediente, para manutencao das atividades desta casa legislativa.
0702004 02/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.821.953-2X - Vanderlei da cruz castro R$ 534,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na marcenaria na confeccao de letreiro em mdf.
0702004 02/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.534,20 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como agente comunitario de saude, relativo ao mes de julho de 2024.
0702005 02/07/24 010100 - Camara municipal de capitao de campos XXX.522.798-2X - Naiara mendonca coelho R$ 1.580,00 Valor que se empenha referente a servico prestado no fornecimento de alimentacao para solenidade de encerramento das atividades do primeiro semestre desta casa legislativa.
0702005 02/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.416.723-7X - Jose milton de sousa R$ 704,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico de raspagem para remocao de terra acumulada nas vias publicas.
0702005 02/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.282.070-0XXXX - Valdirene mendes da silva me R$ 3.250,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na manutencao de veiculo de responsabilidade da sec. municipal de saude.
0702006 02/07/24 010100 - Camara municipal de capitao de campos XXX.550.380-0XXXX - Jose deuseli santana alencar 50387340300 R$ 1.950,00 Valor que se empenha referente a aquisicao de portas para do predios publicos deste desta casa.
0702006 02/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.702.883-8X - Carlos coelho dias R$ 200,00 Valor que se empenha referente a concessao de 01(uma) diaria ao controlador, para custeio de viagem com destino a sao joao do piaui-pi, resolvendo assuntos relacionados a essa prefeitura, no periodo de 02 de julho de 2024.
0702006 02/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.088.770-0XXXX - 49.708.877 raniere rodrigues de araujo R$ 2.850,00 Valor que se empenha referente a locacao fixa de tendas no mes de maio na unidade basica de saude dr. albuquerque no municipio de capitao gervasio oliveira-pi.
0702007 02/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.053.103-5X - Rosilene rosilda da conceicao R$ 800,00 Valor que se empenha referente a concessao de 04(quatro) diarias ao secretario municipal de educacao, para custeio de viagem com destino a teresina-pi, resolvendo assuntos relacionados a essa secretaria, no periodo de 02 a 05 de julho de 2024.
0702007 02/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.328.040-0XXXX - Construtora jmt ltda R$ 200.301,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na 3º medicao da contratacao de empresa de engenharia para conclusao da construcao de ubs, no municipio de capitao gervasio oliveira-pi.
0702008 02/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-5XXXX - Banco do brasil R$ 376,44 Valor que se empenha referente a despesa com tarifas de servicos bancarios, debitados na conta 37.860-7.
0702008 02/07/24 021000 - Gabinete do prefeito XXX.462.143-7X - Maria da conceicao de sousa R$ 480,00 Valor que se empenha referente a concessao de 04 (quatro) diarias a conselheira tutelar, para o custeio de viagem com destino a sao joao do piaui-pi, resolvendo assuntos relacionados a esse conselho, no periodo de 02 a 05 de julho de 2024.
0702009 02/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 250,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na realizacao da seguranca durante os festejos de sao bento, na localidade chapada da colonia, realizado em julho de 2024.
0702009 02/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.670.313-1X - Alexsandro ribeiro de sa R$ 480,00 Valor que se empenha referente a concessao de 04 (quatro) diarias ao auxiliar de servicos gerais, para custeio de viagem com destino a teresina-pi, resolvendo assuntos relacionados a essa secretaria, no periodo de 02 a 05 de julho 2024.
0702010 02/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.407.503-5X - Olimpio oliveira neto R$ 2.234,00 Valor que se empenha referente a servico prestado com roco nas estradas vicinais na zona rural do municipio, no roteiro dos onibus escolar
0702010 02/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.232.303-0X - Vital gomes de araujo R$ 480,00 Valor que se empenha referente a concessao de 04 (quatro) diarias ao motorista, para custeio de viagem com destino a sao joao do piaui-pi, conduzindo pessoas doentes para receberem tratamento de saude, no periodo de 02 a 05 de julho de 2024.
0702011 02/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.479.908-4X - Antonio de sousa neto R$ 425,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como ajudante de pedreiro, junto a secretaria de obras.