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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0703016 03/07/24 021500 - Sec. municipal da mulher XXX.771.363-0X - Aurelia da luz moreira R$ 400,00 Valor que se empenha referente a concessao de 02(duas) diarias a secretaria da mulher, para custeio de viagem com destino a teresina-pi, para tratar de assuntos relacionados a essa secretaria, no periodo de 02 e 03 de julho de 2024.
0703017 03/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.144.520-0XXXX - Transfer colors ltda R$ 1.500,00 Valor que se empenha para cobrir despesa com servicos prestados na confeccao de camisetas manga curta em malha 100% poliester, gola careca com impressao.
0703017 03/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.913,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como tecnico de enfermagem no posto de saude drº albuquerque,(diferenca do piso salarial da enfermagem).
0703018 03/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 747,09 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de enfermagem, no posto de saude da cacimba da areia,(diferenca do piso salarial da enfermagem).
0703019 03/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.750,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como enfermeira, no centro de saude drº albuquerque, (diferenca do piso salarial da enfermagem)
0703020 03/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.750,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como enfermeira do centro de saude drº albuquerque e coordenadora da imunizacao, (diferenca do piso salarial da enfermagem)
0703021 03/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-5XXXX - Banco do brasil R$ 11,72 Valor que se empenha referente a despesa com tarifas de servicos bancarios, debitados na conta 35502-x (cofinanciamento).
0703022 03/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.152.893-1X - Lusilene maria de sousa R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais.
0703023 03/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.142.500-0XXXX - Claudionor pereira de sousa-me R$ 1.400,00 Valor que se empenha referente aquisicao de pecas para manutencao de veiculos de responsabilidade desta secretaria municipal de saude.
0703024 03/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.913.590-0XXXX - A moreira servicos medicos ltda R$ 14.000,00 Valor que se empenha referente a servicos medicos prestados, em pacientes encaminhados por esta secretaria municipal de saude.
0703025 03/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.086.013-4X - Robertinho de sousa R$ 1.932,21 Valor que se empenha referente a servico prestado como motorista.
0703026 03/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.966.580-0XXXX - Felix & carvalho ltda R$ 204,00 Valor que se empenha referente aquisicao de meia pantur. para manutencao das atividades dos postos de saude deste municipio.
0702001 02/07/24 010100 - Camara municipal de capitao de campos XXX.083.964-7X - Elisangela dias coelho dos santos R$ 360,00 Valor que se empenha para cobrr despesa com 02 (duas) diarias concedidas a vereadora desta casa legislativa, para custeio de viagem a teresina-pi, para tratar ded asssuntos de interesse dessta casa junto a orgaos publicos e privados, no periodo de 02 a 03 julho de 2024.
0702001 02/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.603.052-7XXXX - Secretaria da receita federal pasep R$ 80,33 Valor que se empenha referente ao pasep sobre receitas proprias debitado em conta do fep.
0702001 02/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.304.083-1X - Maria aparecida de sousa carvalho R$ 600,00 Valor que se empenha referente a concessao de 03(tres) diarias a professora, para custeio de viagem com destino a teresina-pi, resolvendo assuntos relacionados a essa secretaria, no periodo de 02 a 05 de julho de 2024.
0702001 02/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.649.330-0XXXX - Luzia de sousa mendes 02367280320 R$ 1.740,00 Valor que se empenha referente a servico prestado no fornecimento de lanches e salgados durante capacitacao para os profissionais de saude do municipio de capitao gervasio oliveira-pi.
0702002 02/07/24 010100 - Camara municipal de capitao de campos XXX.653.983-6X - Raimundo coelho R$ 540,00 Valor que se empenha para cobrr despesa com 03 (tres) diarias concedidas a vereador presidente desta casa legislativa, para custeio de viagem a teresina-pi, para tratar ded asssuntos de interesse dessta casa junto a orgaos publicos e privados, no periodo de 02 a 04 de julho de 2024.
0702002 02/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.397.720-0XXXX - Delza ribeiro gomes 06613270350 R$ 6.012,95 Valor que se empenha referente aquisicao de generos alimenticios destinado para manutencao das atividades desta prefeitura municipal.
0702002 02/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.497.140-0XXXX - Raimundo antonio rodriguesme R$ 6.665,80 Valor que se empenha referente aquisicao de medicamentos destinados para manutencao das unidades basicas de saude municipais.
0702003 02/07/24 010100 - Camara municipal de capitao de campos XXX.000.000-5XXXX - Banco do brasil R$ 58,60 Valor que se empenha referente a despesa com tarifas de servicos bancarios, debitados na conta 8.760-2.