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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0703006 03/07/24 021500 - Sec. municipal da mulher XXX.771.363-0X - Aurelia da luz moreira R$ 400,00 Valor que se empenha referente a concessao de 02(duas) diarias a secretaria da mulher, para custeio de viagem com destino a teresina-pi, para tratar de assuntos relacionados a essa secretaria, no periodo de 03 e 04 de julho de 2024.
0703007 03/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.750,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como enfermeira, na coordenacao da gerencia de atencao basica, (diferenca do piso salarial da enfermagem)
0703007 03/07/24 021200 - Secretaria de cultura, desporto e lazer XXX.237.803-6X - Beatriz mendes de oliveira R$ 450,00 Valor que se empenha referente a concessao de 03 (tres) diarias a coordenadora do sistema da sec. de cultura, para custeio de viagem a sao joao do piaui-pi, para tratar de assuntos relacionados a este municipio, no periodo de 03 a 05 de julho de 2024.
0703008 03/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.695.123-9X - Marcos maciel almeida dias R$ 960,00 Valor que se empenha referente a concessao de 08 (oito) diarias ao mecanico, para o custeio de viagem com destino a teresina-pi, levando veiculo deste municipio para manutencao e reparos, no periodo de 03 a 05 e 8 a 12 de julho de 2024.
0703008 03/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.913,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como tecnica de enfermagem na triagem no centro de saude drº albuquerque e no povoado cacimba da areia, (diferenca do piso salarial da enfermagem).
0703009 03/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.913,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como tecnico de enfermagem, no posto de saude drº albuquerque, relativo a diferenca do piso salarial da enfermagem.
0703009 03/07/24 021200 - Secretaria de cultura, desporto e lazer XXX.089.533-6X - Jose da cruz pereira R$ 2.110,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico na realizacao de show artistico nos festejos de sao bento na localidade chapada da colonia, relativo ao ano de 2024.
0703010 03/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.307.033-3X - Maria eugenia oliveira dias R$ 585,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais, relativo a dias trabalhados.
0703010 03/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.913,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como tecnica de enfermagem, no posto de saude dr albuquerque na urgencia e transferencias, (diferenca do piso salarial da enfermagem).
0703011 03/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.247.853-0X - Joao amorim de oliveira R$ 3.390,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico na podagem de arvores das avenidas e ruas nos orgaos publicos.
0703011 03/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.610,73 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como tecnica de enfermagem, no povoado cacimba da areia, nos finais de semana,(diferenca do piso salarial da enfermagem).
0703012 03/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.913,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como tecnica de enfermagem, no posto de saude drº albuquerque, (diferenca do piso salarial da enfermagem).
0703012 03/07/24 021300 - Sec. municipal de esporte XXX.312.183-5X - Rai ribeiro da silva R$ 2.824,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico na arbitragem, junto ao departamento de esporte.
0703013 03/07/24 020100 - Gabinete do prefeito municipal XXX.830.073-1X - Gabriela oliveira coelho da luz R$ 3.500,00 Valor que se empenha referente a concessao de 10(dez) diarias a prefeita municipal, para custeio de viagem a teresina-pi, para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura, junto aos orgaos estaduais, no periodo de 03 a 05,08 a 12,15 e 16 de julho de 2024.
0703013 03/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.750,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como suporte tecnico em gestao de servicos de saude e organizacao de rede de atencao primaria do municipio de capitao gervasio oliveira-pi (diferenca do piso salarial da enfermagem).
0703014 03/07/24 020500 - Sec. mun. de agricultura e meio ambiente XXX.486.883-0X - Marcos aurelio pereira da silva R$ 1.684,21 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais,junto a essa secretaria de meio ambiente.
0703014 03/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.750,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como enfermeira no centro de saude dr albuquerque. (diferenca do piso salarial da enfermagem)
0703015 03/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.801.130-0XXXX - M v locacoes de veiculos ltda R$ 59.000,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico na manutencao de ar-condicionado para atender as necessidades das secretarias do municipio de capitao gervasio oliveira-pi, em conformidade com as legislacoes federais, conforme especificacoes e quantidades constantes da dispensa de licitacao nº013 2024.
0703015 03/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.750,00 Valor que se empenha referente ao contrato temporario n°38, a prestacao de servico como enfermeira na coordenacao da gerencia basica, relativo a diferenca do piso salarial da enfermagem.
0703016 03/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.610,73 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como tecnica de enfermagem no posto de saude drº albuquerque,(diferenca do piso salarial da enfermagem).