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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0709005 09/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.674.903-0X - Janaina maria da luz coelho R$ 300,00 Valor que se empenha referente a concessao de 02 (duas) diarias a coordenadora de capacitacao de recursos humanos, para custeio de viagem com destino a sao joao do piaui-pi, realizando servicos administrativo de interesse desta secretaria, no periodo de 09 a 10 de julho de 2024.
0709006 09/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.124.300-0XXXX - Auto posto mandacaru ltda R$ 10.019,47 Valor que se empenha referente aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina), destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes e a disposicao desta prefeitura municipal de capitao gervasio oliveira-pi.
0709007 09/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.124.300-0XXXX - Auto posto mandacaru ltda R$ 9.910,67 Valor que se empenha referente aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina), destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes e a disposicao desta prefeitura municipal de capitao gervasio oliveira-pi.
0709008 09/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.597.980-0XXXX - Quirino & soares apoio administrativo ltda R$ 3.450,00 Valor que se empenha referente a servicos prestados de digitalizacao e gerenciamento eletronico de documentos, acompanhamento de processos, convenios e prrestacao de contas para o municipio, relativo ao mes de abril de 2024.
0709009 09/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.560.748-0X - Roberto luiz de sousa R$ 2.790,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como pedreiro, junto a secretaria de obras.
0709010 09/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.621.200-0XXXX - J. batista f. de carvalho e irmao ltda R$ 2.215,00 Valor que se empenha referente aquisicao de material para manutencao dos predios publicos de responsabilidade desta prefeitura municipal
0709011 09/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.164.503-7X - Bibiane da costa sousa R$ 706,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como cuidadora dos alunos no onibus escolar.
0709012 09/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais, relativo ao mes de junho de 2024.
0709013 09/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como gari no povoado cacimba da areia.
0709014 09/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.966.450-0XXXX - Imprensa nacional R$ 1.362,20 Valor que se empenha referente aos servico prestado na publicacao do oficio 10438639.
0708001 08/07/24 010100 - Camara municipal de capitao de campos XXX.000.000-5XXXX - Banco do brasil R$ 7,12 Valor que se empenha referente a despesa com tarifas de servicos bancarios, debitados na conta 8.760-2.
0708001 08/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 250,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na realizacao da seguranca durante os festejos de sao bento, na localidade chapada da colonia, realizado em julho de 2024.
0708001 08/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.707.993-8X - Veranir teixeira de lavor R$ 600,00 Valor que se empenha referente a concessao de 03 (tres) diarias a professora, lotada nesta secretaria municipal de educacao, para custeio de viagem a teresina-pi, participando de formacao para gestores, no periodo de 08 a 10 de julho de 2024.
0708001 08/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.536.683-1X - Ailton de sousa nunes R$ 600,00 Valor que se empenha referente a concessao de 05 (cinco) diarias ao motorista, para custeio de viagem com destino a teresina-pi, conduzindo pessoas com problemas de saude, para receberem atendimento medico, no periodo de 08 a 12 de julho de 2024.
0708002 08/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 250,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na realizacao da seguranca durante os festejos de sao bento, na localidade chapada da colonia, realizado em julho de 2024.
0708002 08/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.647.533-0X - Gerson sergio de lima R$ 3.225,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico no transporte de taxi levando paciente oncologicos da casa de apoio para o hospital em teresina.
0708003 08/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 250,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na realizacao da seguranca durante os festejos de sao bento, na localidade chapada da colonia, realizado em julho de 2024.
0708003 08/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.369.513-6X - Manoel silva santos R$ 845,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na funilaria de um veiculo.
0708004 08/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.435.363-3X - Marcilene diana ribeiro R$ 600,00 Valor que se empenha referente a concessao de 03 (tres) diarias ao assessor-das, para o custeio de viagem com destino a teresina-pi, resolvendo assuntos relacionados a essa municipio, no periodo de 08 a 10 de julho de 2024.
0708004 08/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.902.660-0XXXX - Cpo centro piauiense de oftalmologia ltda R$ 610,00 Valor que se empenha referente a servicos medicos prestados em pacientes encaminhados por esta secretaria municipal de saude.