BUSCAR EMPENHOS

Exportar

Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0705002 05/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 250,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na realizacao da seguranca durante os festejos de sao bento, na localidade chapada da colonia, realizado em julho de 2024.
0705002 05/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.088.770-0XXXX - 49.708.877 raniere rodrigues de araujo R$ 1.500,00 Valor que se empenha referente a locacao de tendas para atender as necessidades da u. escolar mae gestrudes.
0705003 05/07/24 021500 - Sec. municipal da mulher XXX.771.363-0X - Aurelia da luz moreira R$ 200,00 Valor que se empenha referente a concessao de 01(uma) diaria a secretaria da mulher, para custeio de viagem com destino a teresina-pi, para tratar de assuntos relacionados a essa secretaria, no periodo de 05 de julho de 2024.
0705004 05/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.240.393-7X - Wallison de sousa R$ 993,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servico gerais, relativo a dias trabalhados.
0705005 05/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 250,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na realizacao da seguranca durante os festejos de sao bento, na localidade chapada da colonia, realizado em julho de 2024.
0705006 05/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 250,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na realizacao da seguranca durante os festejos de sao bento, na localidade chapada da colonia, realizado em julho de 2024.
0705007 05/07/24 021200 - Secretaria de cultura, desporto e lazer XXX.590.173-0X - Ronildo jose dos santos R$ 8.430,00 Valor que se empenha para cobrir despesa referente a show artistico, realizado neste municipio.
0705008 05/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.790.150-0XXXX - Quelin-comercio, pecas e acessorios para veiculo R$ 1.200,00 Valor que se empenha referente aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos de responsabilidade desta prefeitura municipal de capitao gervasio oliveira-pi.
0705009 05/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.513.630-0XXXX - Arinaldo da s. pereira R$ 7.000,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na manutencao dos pocos de responsabilidade desta secretaria municipal de obras de capitao gervasio oliveira.
0705010 05/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.444.290-0XXXX - Anderson nunes da silva ltda R$ 8.590,00 Valor que se empenha referente aquisicao de pecas para manutencao de veiculos de responsabilidade desta secretaria municipal de educacao de capitao gervasio oliveira.
0704001 04/07/24 010100 - Camara municipal de capitao de campos XXX.000.000-5XXXX - Banco do brasil R$ 11,72 Valor que se empenha referente a despesa com tarifas de servicos bancarios, debitados na conta 8.760-2.
0704001 04/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.795.863-1X - Teresinha coelho R$ 400,00 Valor que se empenha referente a concessao de 02(duas) diarias a secretaria municipal de administracao e financas, para custeio de viagem a teresina-pi, para tratar de assuntos relacionados a essa secretaria, no periodo de 04 e 05 de julho de 2024.
0704001 04/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.224.860-0XXXX - Marcio oliveira cacique me R$ 300,00 Valor que se empenha referente a servico prestado no fornecimento de alimentacao para os prestadores de servico desta secretria.
0704001 04/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.596.660-0XXXX - Otoclinica ltda R$ 8.000,00 Valor que se empenha referente a servicos medicos prestados na realizacao de procedimentos em pacientes encaminhados por esta secretaria.
0704001 04/07/24 021100 - Fundo municipal de assitencia social XXX.649.330-0XXXX - Luzia de sousa mendes 02367280320 R$ 1.250,00 Valor que se empenha referente a servico prestado no fornecimento de lanches e salgados para atividades com familiares d atendidos pelo paif.
0704002 04/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.528.283-8X - Maria aparecida barreto da silva R$ 3.845,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico na formacao continuada para os professores do ciclo de alfabetizacao.
0704002 04/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como recepcionista do laboratorio de protese.
0704003 04/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.144.430-0XXXX - Mario almeida da silva R$ 492,50 Valor que se empenha referente aquisicao de material educativo e esportivo destinados para manutencao das atividades da rede municipal de educacao de capitao gervasio oliveira-pi.
0704003 04/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.670.313-1X - Alexsandro ribeiro de sa R$ 360,00 Valor que se empenha referente a concessao de 03 (tres) diarias ao auxiliar de servicos gerais, para custeio de viagem com destino a teresina-pi, resolvendo assuntos relacionados a essa secretaria, no periodo de 08 a 10 de julho 2024.
0704004 04/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.388.540-0XXXX - Ricardo pinheiro dos santos ltda R$ 1.245,00 Valor que se empenha referente aquisicao de material para manutencao dos pocos de responsabilidade desta secretaria.