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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0710009 10/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.581.460-0XXXX - Patricia aparecida nunes torres R$ 24.851,03 Valor que se empenha referente aquisicao de combustivel, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a esta secretaria municipal de educacao.
0710010 10/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.581.410-0XXXX - T.r.t. 22ª regiao R$ 75.000,00 Valor que se empenha referente ao bloqueio judicial, debitado da conta 13.624-7(fpm).
0710011 10/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.431,78 Valor que se empenha referente aos vencimentos e ou vantagens dos servidores professores lotados no fundeb 70%.
0710012 10/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.252.653-5X - Gustavo coelho albuquerque R$ 500,00 Valor que se empenha referente a locacao de imovel urbano situado na avenida antonio mendes de sousa, s n, centro, capitao gervasio oliveira-pi, onde funciona como casa de apoio, relativo ao mes de junho de 2024.
0710013 10/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.108,00 Valor que se empenha para cobrir despesa com servicos prestados como motorista.
0709001 09/07/24 010100 - Camara municipal de capitao de campos XXX.779.523-4X - Sergio domingos de sousa R$ 360,00 Valor que se empenha para cobrir despesa com a concessao de 02 (duas) diarias ao vereador desta casa legislativa para custeio de viagem a teresina-pi, para resolver assuntos de interesse desta casa, em orgao publicos e privados, no periodo de 09 e 10 de julho de 2024.
0709001 09/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.603.052-7XXXX - Secretaria da receita federal pasep R$ 5.692,35 Valor que se empenha referente ao pasep sobre receitas proprias debitado em conta do fpm.
0709001 09/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.339.793-5X - Alcimar mendes rodrigues R$ 706,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais, relativo a dias trabalhados.
0709001 09/07/24 021100 - Fundo municipal de assitencia social XXX.470.170-0XXXX - Elcio sebastiao rodrigues ltda R$ 492,70 Valor que se empenha referente aquisicao de generos de alimentacao destinado para manutencao das atividades desta secretaria municipal de ass. social.
0709002 09/07/24 010100 - Camara municipal de capitao de campos XXX.639.273-0X - Enerismar sousa oliveira R$ 360,00 Valor que se empenha para cobrir despesa com a concessao de 02 (duas) diarias ao vereador desta casa legislativa para custeio de viagem a teresina-pi, para resolver assuntos de interesse desta casa, em orgao publicos e privados, no periodo de 09 e 10 de julho de 2024.
0709002 09/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.260.084-4X - Clenio leite guimaraes R$ 1.055,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como assessoria administrativa.
0709002 09/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.590.630-0XXXX - Clinica medica karlos leal ltda R$ 5.500,00 Valor que se empenha referente a servicos medicos prestados na realizacao de procedimentos em pacientes encaminhados por esta secretaria.
0709002 09/07/24 021100 - Fundo municipal de assitencia social XXX.470.170-0XXXX - Elcio sebastiao rodrigues ltda R$ 372,30 Valor que se empenha referente aquisicao de material de expediente destinado para manutencao das atividades desta secretaria municipal de ass. social.
0709003 09/07/24 010100 - Camara municipal de capitao de campos XXX.653.983-6X - Raimundo coelho R$ 540,00 Valor que se empenha para cobrr despesa com 03 (tres) diarias concedidas a vereador presidente desta casa legislativa, para custeio de viagem a teresina-pi, para tratar ded asssuntos de interesse dessta casa junto a orgaos publicos e privados, no periodo de 09 a 11 de julho de 2024.
0709003 09/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.405.103-2X - Francisco cleyton aguiar costa R$ 2.490,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na manutencao de computadores e impressora, desta prefeitura.
0709003 09/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.913.590-0XXXX - A moreira servicos medicos ltda R$ 10.000,00 Valor que se empenha referente a servicos medicos prestados, em pacientes encaminhados por esta secretaria municipal de saude.
0709004 09/07/24 010100 - Camara municipal de capitao de campos XXX.000.000-5XXXX - Banco do brasil R$ 35,16 Valor que se empenha referente a despesa com tarifas de servicos bancarios, debitados na conta 8.760-2.
0709004 09/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.124.300-0XXXX - Auto posto mandacaru ltda R$ 6.083,33 Valor que se empenha referente aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina), destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes e a disposicao desta prefeitura municipal de capitao gervasio oliveira-pi.
0709004 09/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.529.668-7X - Luciano silva pereira R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais.
0709005 09/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.045.120-0XXXX - Clecio coelho albuquerque R$ 300,00 Valor que se empenha referente aquisicao de material de expediente, destinado para manutencao das atividades desta prefeitura municipal.