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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0711008 11/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 250,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na realizacao da seguranca durante os festejos de sao bento, na localidade chapada da colonia, realizado em julho de 2024.
0711009 11/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.283.973-2X - Ediane numeriana de oliveira R$ 2.947,63 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais.
0711010 11/07/24 020100 - Gabinete do prefeito municipal XXX.830.073-1X - Gabriela oliveira coelho da luz R$ 3.500,00 Valor que se empenha referente a concessao de 10(dez) diarias a prefeita municipal, para custeio de viagem a teresina-pi, para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura, junto aos orgaos estaduais, no periodo de 17 a 19, 22 a 26, 29 e 30 de julho de 2024.
0711011 11/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.259.683-0X - Janael cirilo de sousa R$ 2.948,00 Valor que se empenha para cobrir despesa com servicos prestados como pedreiro, junto a secretaria de obras.
0711012 11/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.881.903-4X - Gervasio leopoldo de sousa R$ 2.205,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como pedreiro, junto a secretaria de obras no predio da creche mae gertrudes.
0711013 11/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.040.923-1X - Dedicio oliveira rodrigues R$ 2.731,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico com motor serra para secretaria de obras, no parque de exposicao de caprinos e ovinos.
0711014 11/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.028.900-0XXXX - Josicleio ribeiro clementino R$ 4.500,00 Valor que se empenha referente aquisicao de caixas dagua para manutencao dos pocos deste municipio de capitao gervasio oliveira.
0711015 11/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.012.320-0XXXX - Francisco adolfo teixeira mangueiras e conexoes R$ 257,93 Valor que se empenha para cobrir despesa com aquisicao de pecas de reposicao para veiculos de responsabilidade do municipio.
0710001 10/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.603.052-7XXXX - Secretaria da receita federal pasep R$ 3.063,77 Valor que se empenha referente ao pasep sobre receitas proprias debitado em conta do fpm.
0710001 10/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.808.498-9X - Iomar geminiano de sousa R$ 240,00 Valor que se empenha referente a concessao de 02 (duas) diarias ao auxiliar de servico gerais, para custeio de viagem com destino a teresina-pi, resolvendo assuntos relacionados a esta secretaria, no periodo de 10 e 11 de julho de 2024.
0710002 10/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.603.052-7XXXX - Secretaria da receita federal pasep R$ 28,74 Valor que se empenha referente ao pasep sobre receitas proprias debitado em conta do cide.
0710002 10/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.102.913-8X - Iolanda maria alves soares R$ 360,00 Valor que se empenha referente a concessao de 03 (tres) diarias a auxiliar de enfermagem para o custeio de viagem com destino a teresina-pi, acompanhando pacientes com problemas de saude, no periodo de 10 a 12 de julho de 2024.
0710003 10/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.790.360-0XXXX - Inssinstituto nacional do seguro social R$ 6.631,13 Valor que se empenha para cobrir despesa com parcelamento de inss debitado em conta do fpm.
0710003 10/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.142.500-0XXXX - Claudionor pereira de sousa-me R$ 3.260,00 Valor que se empenha referente aquisicao de pecas para manutencao de veiculos de responsabilidade desta secretaria municipal de saude.
0710004 10/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.850,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como operador da pa carregadeira, relativo ao mes 07 2024.
0710004 10/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.759.773-3X - Josefa alves pereira R$ 2.108,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico de apoio junto aos pacientes de tratamento fora do domicilio.
0710005 10/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.676,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como assessoria administrativa, relativo ao mes de julho de 2024.
0710006 10/07/24 020500 - Sec. mun. de agricultura e meio ambiente XXX.335.793-5X - Leoncio adriano de sousa R$ 450,00 Valor que se empenha referente a concessao de 03(tres) diarias ao chefe de divisao de pecuaria, para o custeio de viagem com destino a teresina-pi, para resolver assuntos relacionados a essa secretaria, no periodo de 10 a 12 de julho de 2024.
0710007 10/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico na destribuicao de agua nas comunidades atendidas pelo caminhao do pac.
0710008 10/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.088.770-0XXXX - 49.708.877 raniere rodrigues de araujo R$ 1.120,00 Valor que se empenha referente a locacao de cadeiras para eventos promovidos pela prefeitura de capitao gervasio oliveira-pi.