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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0701047 01/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.791.483-0X - Francineide da silva mata sousa R$ 706,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como cuidadora dos alunos no onibus escolar.
0701142 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.164.503-7X - Bibiane da costa sousa R$ 706,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como cuidadora dos alunos no onibus escolar.
0701047 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de professor na unidade escolar joao de deus rodrigues oliveira, relativo ao mes de junho de 2024.
0701143 01/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.224.860-0XXXX - Marcio oliveira cacique me R$ 7.020,00 Valor que se empenha referente a servico prestado em hospedagem, para os prestadores de servico desta secretaria municipal de educacao.
0701047 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.959.080-0XXXX - R7 distribuidora de medicamentos ltda R$ 18.280,50 Valor que se empenha referente aquisicao de medicamentos destinados para manutencao das unidades basicas de saude deste municipio.
0701143 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais na secretaria municipal de educacao, relativo ao mes de maio de 2024.
0701048 01/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.161.023-6X - Carliane cavalcante costa R$ 706,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como cuidadora dos alunos no onibus escolar.
0701144 01/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.741.040-0XXXX - Noroeste diesel ltda R$ 1.750,00 Valor que se empenha referente aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos de responsabilidade desta secretaria municipal de capitao gervasio oliveira-pi.
0701048 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servico gerais junto a sec. municipal de educacao.
0701144 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de professor na unidade escolar gervasio oliveira.
0701048 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.959.080-0XXXX - R7 distribuidora de medicamentos ltda R$ 17.543,00 Valor que se empenha referente aquisicao de medicamentos destinados para manutencao das unidades basicas de saude deste municipio.
0701145 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.142.500-0XXXX - Claudionor pereira de sousa-me R$ 1.950,00 Valor que se empenha referente aquisicao de pecas para manutencao de veiculos de responsabilidade desta prefeitura municipal de capitao gervasio oliveira.
0701049 01/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.024.831-6X - Juliana de sousa costa R$ 706,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como cuidadora dos alunos no onibus escolar.
0701145 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.975.074-0X - Maria inacia da silva R$ 706,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais, relativo a dias trabalhados.
0701049 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como monitor no onibus escolar.
0701146 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.879.100-0XXXX - A c albuquerque ltda R$ 11.000,00 Valor que se empenha referente a servico prestado de consultoria tecnica para mapeamento dos processos administrativos e dos contratos vigentes desta prefeitura.
0701049 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.959.080-0XXXX - R7 distribuidora de medicamentos ltda R$ 16.655,60 Valor que se empenha referente aquisicao de material hospitalar destinado para manutencao das unidades basicas de saude deste municipio.
0701146 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como monitora do onibus escolar, relativo ao mes 06 2024..
0701050 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servico gerais, relativo ao mes de junho de 2024.
0701147 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.944.510-0XXXX - Alvorada do sertao servicos de comunicacao eireli R$ 8.676,94 Valor que se empenha referente aos servicos de propaganda e publicidade envolvendo a publicidade em radiodifusao sonora, assessoria de imprensa, elaboracao e veiculacao de materias, etc, relativo ao mes de maio de 2024.