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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0701043 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.932,21 Valor que se empenha referente a servico prestado como motorista, junto a essa secretaria, relativo ao mes de maio de 2024.
0701137 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.024.831-6X - Juliana de sousa costa R$ 706,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como cuidadora no onibus escolar.
0701044 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.453.858-9X - Dourival da silva R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servico gerais.
0701138 01/07/24 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.513.630-0XXXX - Arinaldo da s. pereira R$ 6.400,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na manutencao dos pocos de responsabilidade desta secretaria municipal de obras de capitao gervasio oliveira.
0701044 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 4.580,58 Valor que se empenha para cobrir despesas com servicos prestados como professor junto a u. e. gervasio oliveira.
0701138 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servico gerais, junto a secretaria de educacao, relativo ao mes de abril de 2024.
0701044 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.959.080-0XXXX - R7 distribuidora de medicamentos ltda R$ 15.621,00 Valor que se empenha referente aquisicao de medicamentos destinados para manutencao das unidades basicas de saude deste municipio.
0701139 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.751.750-0XXXX - Romulo gomes dos reis 61433639351 R$ 3.450,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na manutencao preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados da prefeitura municipal de capitao gervasio oliveira-pi.
0701045 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.406.203-9X - Marcos gomes da silva R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como vigia, relativo ao mes de junho de 2024.
0701139 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como merendeira na unidade escolar gervasio oliveira.
0701045 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais, relativo ao mes junho de 2024.
0701140 01/07/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.704.510-0XXXX - Saulo breno sousa coelho construcao de edificios l R$ 6.000,00 Valor que se empenha referente a servico prestado no transporte escolar da rede municipal de ensino de capitao gervasio oliveira.realizado no mes de abril de 2024, relativo a 22 dias letivos.
0701045 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.959.080-0XXXX - R7 distribuidora de medicamentos ltda R$ 20.861,00 Valor que se empenha referente aquisicao de medicamentos destinados para manutencao das unidades basicas de saude deste municipio.
0701140 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.857.233-0X - Manuela de sousa ribeiro R$ 706,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de professor, relativo a meio periodo trabalhado no mes de junho de 2024.
0701046 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.141.113-1X - Maria suelli dias R$ 4.638,00 Valor que se empenha referente a servico prestado no fornecimento de alimentacao, para os prestadores de servico desta prefeitura.
0701141 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.678.030-0XXXX - Comunicacoes sem fronteiras ltda R$ 4.750,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na filmagem de eventos desta prefeitura, de acordo com o contrato nº 107 2023, relativo ao mes de maio de 2024.
0701046 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de professor na unidade escolar joao de deus rodrigues oliveira, relativo ao mes de junho de 2024.
0701141 01/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais.
0701046 01/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.959.080-0XXXX - R7 distribuidora de medicamentos ltda R$ 21.843,50 Valor que se empenha referente aquisicao de medicamentos destinados para manutencao das unidades basicas de saude deste municipio.
0701142 01/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.880.550-0XXXX - Clip comunicacao ltda R$ 4.965,00 Valor que se empenha referente a servico prestado na filmagem de eventos desta prefeitura, de acordo com o contrato nº 20 2024, relativo ao mes de junho de 2024.