BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 29/12/2023
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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1229001 | 29/12/23 | 010100 - Camara municipal de capitao de campos | XXX.000.000-5XXXX - Banco do brasil | R$ 36,00 | Valor que se empenha referente a depesa com tarifas de servicos bancarios, debitados na conta 8.760-2 (camara). |
1229001 | 29/12/23 | 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos | XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui | R$ 1.208,78 | Valor que se empenha referente a taxa cip administrativa da cosip-servcos de iluminacao publica exercicio de 2023. |
1229001 | 29/12/23 | 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao | XXX.655.060-0XXXX - Grit comercio e servicos ltda | R$ 38.949,51 | Valor que se empenha referente aquisicao de aparelhos e utensilios domesticos para manutencao das atividades da rede municipal de ensino. |
1229001 | 29/12/23 | 020900 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 | R$ 300,00 | Valor que se empenha referente ao contrato temporario nº38, a prestacao de servico como enfermeira na coordenacao da gerencia de atencao basica, relativo a diferenca do piso salarial da enfermagem. |
1229001 | 29/12/23 | 021100 - Fundo municipal de assitencia social | XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 | R$ 1.320,00 | Valor que se empenha referente ao contrato temporario nº06, a prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais do cras, relativo ao mes de dezembro de 2023. |
1229002 | 29/12/23 | 010100 - Camara municipal de capitao de campos | XXX.779.523-4X - Sergio domingos de sousa | R$ 180,00 | Valor que se empenha referente a concessao de 01 (uma) diaria ao vereador para custeio de viagem a sao joao do piaui-pi, para tratar de assuntos de interesse desta camara municipal juntos a orgaos publicos e privados, no periodo de 29 12 2023. |
1229002 | 29/12/23 | 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos | XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui | R$ 39.084,45 | Valor que se empenha para cobrir despesa com servicos de iluminacao publica junto ao municipio no exercicio de 2023. |
1229002 | 29/12/23 | 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao | XXX.655.060-0XXXX - Grit comercio e servicos ltda | R$ 48.763,03 | Valor que se empenha referente aquisicao de aparelhos e utensilios domesticos para manutencao das atividades da rede municipal de ensino. |
1229002 | 29/12/23 | 020900 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-5XXXX - Banco do brasil | R$ 157,16 | Valor que se empenha referente a depesa com tarifas de servicos bancarios, debitados na conta 10.875-8 (fus). |
1229002 | 29/12/23 | 021100 - Fundo municipal de assitencia social | XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 | R$ 2.180,00 | Valor que se empenha referente aos vencimentos e ou vantagens fixas, do supervisor do programa crianca feliz, relativo ao mes de dezembro de 2023. |
1229003 | 29/12/23 | 010100 - Camara municipal de capitao de campos | XXX.653.983-6X - Raimundo coelho | R$ 540,00 | Valor que se empenha referente a concessao de 03(tres) diarias ao presidente desta camara municipal, para custeio de viagem a teresina-pi, para tratar de assuntos de interesse desta camara municipal, junto a orgaos publicos e privados, no periodo. |
1229003 | 29/12/23 | 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer | XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 | R$ 6.630,82 | Valor que se empenha referente aos vencimentos e ou vantagens fixas do professor lotado junto a sec. municipal de educacao (presi. do sinderm), relativo ao mes de dezembro de 2023. |
1229003 | 29/12/23 | 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao | XXX.655.060-0XXXX - Grit comercio e servicos ltda | R$ 75.709,70 | Valor que se empenha referente aquisicao de maquinas, utensilios e equipamentos diversos, para manutencao das atividades da rede municipal de ensino. |
1229003 | 29/12/23 | 020900 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 | R$ 12.331,52 | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos agentes de endemias, lotados nessa secretaria municipal de saude, relativo ao mes de dezembro de 2023. |
1229004 | 29/12/23 | 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer | XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 | R$ 6.630,82 | Valor que se empenha referente a folha de pagamento do controlador desse municipio, relativo ao mes de dezembro de 2023. |
1229004 | 29/12/23 | 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao | XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 | R$ 16.908,57 | Valor que se empenha referente ao fechamento do 13º salario dos professores lotados no fundeb 70% (eja), relativo ao mes de dezmbro de 2023. |
1229004 | 29/12/23 | 020900 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 | R$ 38.648,17 | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores lotado nessa secretaria municipal de saude deste municipio de capitao gervasio oliveira, relativo ao mes de dezembro de 2023. |
1229005 | 29/12/23 | 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer | XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 | R$ 6.409,79 | Valor que se empenha referente a folha de pagamento do secretario municipal de educacao de capitao gervasio oliveira, relativo ao mes de dezembro de 2023. |
1229005 | 29/12/23 | 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao | XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 | R$ 15.352,87 | Valor que se empenha referente aos vencimentos e ou vantagens fixas dos professores lotados no fundeb 70% (creche), relativo ao mes de dezembro de 2023. |
1229005 | 29/12/23 | 020900 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 | R$ 3.696,00 | Valor que se empenha referente aos vencimentos e ou vantagens fixas das auxiliares de servicos gerais lotadas junto a sec. municipal de saude, relativo ao mes de dezembro de 2023. |