BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0730003

Data: 30/07/2024
Valor(R$): 23.734,50
Uni.Gestora Emitente: 020200 - Sec. mun. de administracao e financas
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO EM CONTA DO FPM, COMP 07 2024.
Fornecedor: 29979036000140 - INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Programa 0732 - DIVIDA INTERNA - NADA INFORMADO
Ação 0001 - ENCARGOS E SERVICOS COM A DIVIDA INTERNA - 0
Elemento 71
Subelemento 7101
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/07/2024 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 23734,50

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/07/2024 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 23734,50