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DESPESAS

Dados do empenho: 0730002

Data: 30/07/2024
Valor(R$): 11,56
Uni.Gestora Emitente: 020200 - Sec. mun. de administracao e financas
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP SOBRE RECEITAS PROPRIAS DEBITADO EM CONTA DO ICMS EXP.
Fornecedor: 00360305277416 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEP
Programa 0726 - ENCARGOS ESPECIAIS - NADA INFORMADO
Ação 0002 - ENCARGOS COM O PASEP - 0
Elemento 47
Subelemento 4715
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/07/2024 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 11,56
30/07/2024 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 11,56
30/07/2024 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 11,56
30/07/2024 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 11,56

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/07/2024 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 11,56