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DESPESAS

Dados do empenho: 0723008

Data: 23/07/2024
Valor(R$): 594,73
Uni.Gestora Emitente: 020200 - Sec. mun. de administracao e financas
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO.
Fornecedor: 32494636000123 - MAGRAO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Programa 0019 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAIS - NADA INFORMADO
Ação 2004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO - 2
Elemento 39
Subelemento 3916
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
23/07/2024 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 594,73
23/07/2024 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 594,73
23/07/2024 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 594,73
23/07/2024 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 594,73

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
23/07/2024 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 594,73