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BUSCAR DESPESAS 2024
DESPESAS
Dados do empenho: 0717004
| Data: | 17/07/2024 |
| Valor(R$): | 2.200,00 |
| Uni.Gestora Emitente: | 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
| Fornecedor: | 07944429000186 - ANDERSON NUNES DA SILVA LTDA |
| Programa | 0028 - SUPERVISAO E COODERNACAO - NADA INFORMADO |
| Ação | 2055 - MANUTENCAO ACADEMIA DE SAUDE - 2 |
| Elemento | 30 |
| Subelemento | 3024 |
| Fonte | 999 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 999 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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