BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0712005

Data: 12/07/2024
Valor(R$): 2.149,95
Uni.Gestora Emitente: 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, NO LIXAO FAZENDO LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS.
Fornecedor: 18270046817 - JOSE DOMINGOS DE NOVAIS
Programa 0028 - SUPERVISAO E COODERNACAO - NADA INFORMADO
Ação 2055 - MANUTENCAO ACADEMIA DE SAUDE - 2
Elemento 36
Subelemento 3627
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
12/07/2024 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos 2149,95
12/07/2024 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos 2149,95
12/07/2024 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos 2149,95
12/07/2024 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos 2149,95

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
12/07/2024 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos 2149,95