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BUSCAR DESPESAS 2024
DESPESAS
Dados do empenho: 0710001
| Data: | 10/07/2024 |
| Valor(R$): | 3.063,77 |
| Uni.Gestora Emitente: | 020200 - Sec. mun. de administracao e financas |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP SOBRE RECEITAS PROPRIAS DEBITADO EM CONTA DO FPM. |
| Fornecedor: | 00360305277416 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEP |
| Programa | 0726 - ENCARGOS ESPECIAIS - NADA INFORMADO |
| Ação | 0002 - ENCARGOS COM O PASEP - 0 |
| Elemento | 47 |
| Subelemento | 4715 |
| Fonte | 999 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 999 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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