BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0709010

Data: 09/07/2024
Valor(R$): 2.215,00
Uni.Gestora Emitente: 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL
Fornecedor: 02762120000151 - J. BATISTA F. DE CARVALHO E IRMAO LTDA
Programa 0028 - SUPERVISAO E COODERNACAO - NADA INFORMADO
Ação 2055 - MANUTENCAO ACADEMIA DE SAUDE - 2
Elemento 30
Subelemento 3024
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
09/07/2024 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos 2215,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
09/07/2024 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos 2215,00