BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0708009

Data: 08/07/2024
Valor(R$): 900,00
Uni.Gestora Emitente: 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESSA SECRETARIA, NO PERIODO DE 08 A 12 DE JULHO DE 2024.
Fornecedor: 19845790291 - PEDRO PAULO COELHO ALBUQUERQUE
Programa 0028 - SUPERVISAO E COODERNACAO - NADA INFORMADO
Ação 2055 - MANUTENCAO ACADEMIA DE SAUDE - 2
Elemento 14
Subelemento 1401
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
10/07/2024 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos 900,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
10/07/2024 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos 900,00