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BUSCAR DESPESAS 2024
DESPESAS
Dados do empenho: 0705010
| Data: | 05/07/2024 |
| Valor(R$): | 8.590,00 |
| Uni.Gestora Emitente: | 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA. |
| Fornecedor: | 07944429000186 - ANDERSON NUNES DA SILVA LTDA |
| Programa | 0276 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO |
| Ação | 2033 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - 2 |
| Elemento | 30 |
| Subelemento | 3039 |
| Fonte | 200 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 200 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 05/07/2024 | 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer | 8590,00 |
Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 05/07/2024 | 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer | 8590,00 |